钦州市人民政府口岸办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-21 00:00 来源：钦州市人民政府口岸办公室

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第一部分：部门概况
一、主要职能
钦州市人民政府口岸办公室是我市主管口岸管理的政府工作部门，主要职责有：
1.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。
2.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。
3.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。
4.督促检查查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；督促检查各查验部门做好检查、查验、检疫工作。
5.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。
6.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。
7.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。
8.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。
9.按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。
10.负责口岸的社会主义精神文明建设。
二、机构设置情况
市人民政府口岸办公室下设综合科、业务科和创建办，下属事业单位有钦州市口岸服务中心。
三、人员构成及编制现状
口岸办编制为5人（行政编制4名，机关后勤服务事业编制1名），实有人数7人。市口岸服务中心事业编制为5人，机关后勤聘用人员控制数为10人，实有在职人员14人（其中：事业编制4人、机关后勤聘用人员控制数10人）；各查验部门后勤聘用人员控制数25人,实有人数23人（其中：海关10人、海事局7人、检验检疫局6人）
第二部分：市人民政府口岸办公室（含所属事业单位市口岸服务中心）2017年部门预算及“三公”经费预算报表

（报表见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算745.46万元，同比增加144.3万元，增长24 %。其中：
一般公共预算拨款745.46万元，同比增加144.3万元，增长24.00 %。
2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加）；四是增加了单位专项经费等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算745.46 万元，其中：基本支出 262.99 万元，占支出总预算的35.28 %，同比增加121.47万元，增长85.83%；项目支出482.46万元，占支出总预算的64.72 %，同比增22.82万元，增长4.96 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算712.16元，占支出总预算 95.53％，同比增加124.79万元，增长21.25％。
（2）社会保障和就业科目支出预算16.05万元，占支出总预算2.15％，同比增加16.05万元，增长100％。
（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算7.62万元，占支出总预算 1.02％，同比增加1.48万元，增长24.1％。
（4）住房保障科目支出预算9.63万元，占支出总预算 1.29%，同比增加1.98万元，增长25.88％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算262.99万元，占支出总预算的35.28 %，同比增加121.47万元，增长85.83 %。
工资福利支出预算234.44万元，占基本支出预算89.14 ％，同比增加112.08万元，增长91.60％。
商品和服务支出预算18.05万元，占基本支出预算6.86 ％，同比增加7.31万元，增长68.06％。
对个人和家庭的补助支出预算 10.51万元，占基本支出预算的 4.00 ％，同比增加2.08万元，增长24.67％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 482.46 万元，占支出总预算的64.72 %，同比增加22.82 万元，增长4.96 %。
工资福利支出预算 149.69 万元，占项目支出预算31.03 ％，同比增加45.92 万元，增长44.25 ％。
商品和服务支出预算 332.77 万元，占项目支出预算68.97 %，同比减少23.1万元，下降6.94％。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出预算745.46 万元，其中：基本支出预算262.99万元，项目支出预算482.46万元。具体支出预算如下：
1.行政运行86.67万元，其中：基本支出 86.67万元，项目支出 0 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务482.46万元，全部是项目支出预算。主要用于安排各查验部门伙食费、临时生活用房租赁费、水电费、光纤费、网络维护费、物业费、交通费、保安保洁费等其他经费支出。
3.机关服务143.02万元，全部是基本支出预算。主要用于市口岸服务中心在编人员工资支出、日常公用经费支出等。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，全部是基本支出预算。主要用于市口岸办和市口岸服务中心基本养老保险缴费支出。
5.行政单位医疗4.89万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.事业单位医疗1.85万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
7.住房公积金9.63万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为口岸办和口岸服务中心职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.19万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.79万元，公务用车运行维护费支出预算1.4万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.19万元，比2016年预算4.69万元减少0.5万元，同比下降10.66 %。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：根据2016年钦州市公务用车制度改革方案相关规定，口岸办本级公务用车保有量由原来的1辆变为0辆，公务用车运行维护费支出预算减少。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算2.79万元，同比无增减。主要用于接待上级领导及其他兄弟地市有关单位领导来我市参加会议、重大活动、调研考察交流等各类公务活动的接待费用以及我办开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算1.4万元，同比减少0.5万元，下降26.32 %。其中：
（1）公务用车运行维护费2017年预算1.4万元，同比减少0.5万元，下降26.32%。减少的原因主要是：根据2016年钦州市公务用车制度改革方案相关规定，口岸办本级公务用车保有量由原来的1辆变为0辆，公务用车运行维护费支出预算减少。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
（2）公务用车购置2017年预算0万元，同比无增减。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
（一）市口岸办预算单位的构成。
市口岸办2017年的部门预算由口岸办本级及所属1个事业单位构成。
（二）机关运行经费预算安排情况。
行政运行86.67万元，全部是基本支出预算。主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况。
2017年政府采购预算220.01万元，同比增加27.24万元，增长14.13%，其中：集中采购 220.01万元，占政府采购预算的 100%，同比增加220.01万元，增长100%；分散采购预算 0万元，占政府采购预算的 0 %，同比减少192.77万元，下降100 %。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款220.01万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.05万元，服务类采购预算 193.96万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产的总体情况。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为1辆，该车是二层事业单位市口岸服务中心公务用车。
（五）50万元以上项目预算绩效说明。
我办2017年部门预算50万元以上项目2 个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款277.46万元，其中：办本级2个绩效考核项目，分别是：为保税港区租用临时生活用房及配备相关生活用品费用项目，项目经费预算 155万元；一站式服务大厅运行经费项目，项目经费预算277.46万元。

附件1

财政拨款收支总表
单位名称：市口岸办公室					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	7,454,554	一、一般公共服务支出	7,121,551	7,121,551
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	160,496	160,496
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	76,209	76,209
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	96,298	96,298
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	7,454,554	本年支出合计	7,454,554	7,454,554
三、上年结余收入		二十九、结转下年
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转		2.外交支出
		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生与计划生育支出
		11.节能环保支出
		12.城乡社区支出
		13.农林水支出
		14.交通运输支出
		15.资源勘探信息等支出
		16.商业服务业等支出
		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土海洋气象等支出
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备支出
		22.国有资本经营预算支出
		23.预备费
		24.其他支出
		25.转移性支出
		26.债务还本支出
		27.债务付息支出
		28.债务发行费用支出
收　　　入　　　总　　　计	7,454,554	支　　　出　　　总　　　计	7,454,554	7,454,554

附件2

一般公共预算支出表
单位名称：市口岸办公室						单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,454,554	2,629,934	4,824,620
201			一般公共服务支出	7,121,551	2,296,931	4,824,620
201	13		商贸事务	7,121,551	2,296,931	4,824,620
201	13	01	行政运行（商贸事务）	866,735	866,735
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	4,824,620		4,824,620
201	13	03	机关服务（商贸事务）	1,430,196	1,430,196
208			社会保障和就业支出	160,496	160,496
208	05		行政事业单位离退休	160,496	160,496
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,496	160,496
210			医疗卫生与计划生育支出	76,209	76,209
210	11		行政事业单位医疗	76,209	76,209
210	11	01	行政单位医疗	48,929	48,929
210	11	02	事业单位医疗	18,480	18,480
210	11	03	公务员医疗补助	8,800	8,800
221			住房保障支出	96,298	96,298
221	02		住房改革支出	96,298	96,298
221	02	01	住房公积金	96,298	96,298

附件3

一般公共预算基本支出表
单位名称：市口岸办公室					单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	基本支出预算数
类	款	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,629,934	2,449,484	180,450
301		工资福利支出	2,344,386	2,344,386
301	01	基本工资	442,140	442,140
301	02	津贴补贴	236,880	236,880
301	03	奖金	404,585	404,585
301	04	其他社会保障缴费	67,409	67,409
301	07	绩效工资	96,876	96,876
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160,496	160,496
301	99	其他工资福利支出	936,000	936,000
302		商品和服务支出	180,450		180,450
302	01	办公费	10,450		10,450
302	02	印刷费	2,300		2,300
302	05	水费	2,300		2,300
302	06	电费	8,110		8,110
302	07	邮电费	2,960		2,960
302	11	差旅费	17,280		17,280
302	13	维修(护)费	6,430		6,430
302	15	会议费	1,320		1,320
302	16	培训费	5,260		5,260
302	17	公务接待费	8,770		8,770
302	28	工会经费	16,050		16,050
302	29	福利费	3,300		3,300
302	31	公务用车运行维护费	14,000		14,000
302	39	其他交通费用	78,000		78,000
302	99	其他商品和服务支出	3,920		3,920
303		对个人和家庭的补助	105,098	105,098
303	07	医疗费	8,800	8,800
303	11	住房公积金	96,298	96,298

附件4

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
单位名称：市口岸办公室						单位：元
项目	全口径			其中:一般公共预算拨款
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
合计	46,940	41,940	-10.65%	46,940	41,940	-10.65%
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费	27,940	27,940		27,940	27,940
三、公务用车费	19,000	14,000	-26.32%	19,000	14,000	-26.32%
1.公务用车运行维护费	19,000	14,000	-26.32%	19,000	14,000	-26.32%
2.公务用车购置费

附件5

政府性基金预算支出表

单位名称：市口岸办公室

单位：元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

附件6

部门收支总表
单位名称：市口岸办公室			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	7,454,554	一、一般公共服务支出	7,121,551
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		四、公共安全支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	160,496
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	76,209
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	96,298
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	7,454,554	本年支出合计	7,454,554
六、上年结余收入		二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转		2.外交支出
3.国有资本经营预算拨款结转		3.国防支出
4.其他结转		4.公共安全支出
5.历年净结余可安排的资金		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生与计划生育支出
		11.节能环保支出
		12.城乡社区支出
		13.农林水支出
		14.交通运输支出
		15.资源勘探信息等支出
		16.商业服务业等支出
		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土海洋气象等支出
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备支出
		22.国有资本经营预算支出
		23.预备费
		24.其他支出
		25.转移性支出
		26.债务还本支出
		27.债务付息支出
		28.债务发行费用支出
收　　　入　　　总　　　计	7,454,554	支　　　出　　　总　　　计	7,454,554

附件7

部门收入总表
单位名称：市口岸办公室							单位：元
单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入


**	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,454,554	7,454,554
市口岸办公室本级	5,932,679	5,932,679
市口岸服务中心	1,521,875	1,521,875

附件8

部门支出总表
单位名称：市口岸办公室							单位：元
科目编码			功能分类科目名称(单位名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项	功能分类科目名称(单位名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	7,454,554	2,629,934	4,824,620
201			一般公共服务支出	7,121,551	2,296,931	4,824,620
201	13		商贸事务	7,121,551	2,296,931	4,824,620
201	13	01	行政运行（商贸事务）	866,735	866,735
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	4,824,620		4,824,620
201	13	03	机关服务（商贸事务）	1,430,196	1,430,196
208			社会保障和就业支出	160,496	160,496
208	05		行政事业单位离退休	160,496	160,496
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,496	160,496
210			医疗卫生与计划生育支出	76,209	76,209
210	11		行政事业单位医疗	76,209	76,209
210	11	01	行政单位医疗	48,929	48,929
210	11	02	事业单位医疗	18,480	18,480
210	11	03	公务员医疗补助	8,800	8,800
221			住房保障支出	96,298	96,298
221	02		住房改革支出	96,298	96,298
221	02	01	住房公积金	96,298	96,298
			市口岸办公室本级	5,932,679	1,108,059	4,824,620
201	13	01	行政运行（商贸事务）	866,735	866,735
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	4,824,620		4,824,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,497	116,497
210	11	01	行政单位医疗	48,929	48,929
210	11	03	公务员医疗补助	6,000	6,000
221	02	01	住房公积金	69,898	69,898
			市口岸服务中心	1,521,875	1,521,875
201	13	03	机关服务（商贸事务）	1,430,196	1,430,196
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,999	43,999
210	11	02	事业单位医疗	18,480	18,480
210	11	03	公务员医疗补助	2,800	2,800
221	02	01	住房公积金	26,400	26,400

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