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目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015年度财政拨款收入支出决算情况
三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、“三公“经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2015年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十： “三公”经费支出决算表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。
2.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。
3.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。
4.督促检查查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；督促检查各查验部门做好检查、查验、检疫工作。
5.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。
6.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。
7.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。
8.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。
9.按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。
10.负责口岸的社会主义精神文明建设。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成：市人民政府口岸办公室本级和下属事业单位钦州市口岸服务中心。
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 5664.05 万元。
1.财政拨款收入4116.33万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额没有。
6.上年结转和结余1547.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计5664.05 万元。其中：
1.一般公共服务（类）622.18万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务支出。
2.医疗卫生（类）4.79万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等。
3.交通运输支出324.40万元：主要用于钦州果子山边地贸口岸联检楼项目资金支出。
4. 住房保障支出（类）6.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
5.其他支出1640.88万元：主要用于钦州港口岸联检大楼、钦州果子山边地贸口岸联检楼、电子口岸建设等项目支出。
6.结余分配没有。
7.年末结转和结余3065.32万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况
2015年财政拨款收入4116.33 万元（其中：一般公共预算财政拨款4116.33 万元）比2014年增加2389.17万元，主要原因是：项目工程资金列支结转。
2015年财政拨款支出2598.73 万元，比2014年增加1131.11万元，主要原因是：工程项目推进及人员新增。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的 419.35 %，完成年度调整预算数的 63.13 %。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2598.73万元，其中：基本支出168.73万元，项目支出2430 .00万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出年初预算数610.24万元，年度调整预算数为622.18 万元，支出决算622.18万元，完成年度调整预算数的100 %。主要是用于（1）口岸办本级在职在编人员工资、日常经费等支出；（2）“一站式”服务大厅的办公专项经费、水电费、各查验部门工作人员伙食补助、报关报检大厅办公场所及临时用房物业费、邮电费、租用各查验部门人员办公楼及宿舍租金、租用车辆接送各查验部门人员上下班租金及运行费、保安保洁费用、口岸通关业务费等支出；（3）事业单位在职在编以及后勤聘用人员工资福利、日常经费支出等。
2.医疗卫生与计划生育支出年初预算数4.28万元，年度调整预算数为 4.79 万元，支出决算4.79万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等。
3.交通运输支出年初预算数0万元，年度调整预算数为324.40 万元，支出决算324.40万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于钦州果子山边地贸口岸联检楼项目资金支出。
4. 住房保障支出年初预算数5.18万元，年度调整预算数为6.48 万元，支出决算6.48 万元，完成年度调整预算数的100%。：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
5.其他支出年初预算数0万元，年度调整预算数为1640.88 万元，支出决算1640.88万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于钦州港口岸联检大楼、钦州果子山边地贸口岸联检楼、电子口岸建设等项目支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出168.73 万元，其中：人员经费159.38 万元，主要包括：基本工资32.05 万元、津贴补贴28.36万元、奖金43.33万元、社会保障费0.45万元、其他工资福利支出43.91万元、医疗费4.79万元、住房公积金6.48万元；公用经费9.35 万元，主要包括：办公费1.01 万元、印刷费0.06万元、咨询费0.06万元、水费0.01万元、电费1.64万元、邮电费0.02万元，差旅费0.81万元、会议费0.06万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.86万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他商品和服务支出1.22万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款项目支出2430 万元，其中：伙食补助费64.34万元、其他工资福利支出18.71万元、水费1.6万元、电费27.52万元、邮电费13.66万元、物业管理费19.35万元、差旅费6.78万元、租赁费270.03万元、会议费0.10万元、培训费1.27万元、公务接待费0.85万元、其他交通费19.96万元，其他商品和服务支出13.54万元、办公设备购置7.00万元、专用设备购置166.25万元、基础设施建设1785.14万元、其他资本性支出13.90万元。
七、2015年度 “三公”经费决算情况说明
2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排 6.66万元，支出决算（全口径）4.36万元，完成年初预算的65.47%，比2014年“三公”经费支出减少1.19 万元，下降21.44 ％，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费、公务用车运行维护费的开支。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6.66 万元，支出决算 4.36万元，完成年初预算的 65.47 %，比2014年“三公”经费支出减少1.19万元，下降21.47％。
（一）2015年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。
（二）2015年度公务接待费支出0.96万元，同比减少1.19 万元，下降55.35 ％。其中,一般公共预算财政拨款开支0.96 万元，同比减少1.19万元，下降55.35 ％。主要用于接待上级领导及其他兄弟地市有关单位领导来我市参加会议、重大活动、调研考察交流等各类公务活动的接待费用以及我办开展业务活动需要开支的公务接待费用。2015年本单位公务接待共 8 批次、共计86人次。
从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。
从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。
（三）201５年公务用车费支出3.4万元，同比无增减。其中,一般公共预算财政拨款开支 3.4万元，同比无增减。
1.公务用车运行维护费2015年度支出3.4万元，同比无增减。其中,一般公共预算财政拨款开支 3.4 万元，同比无增减。主要用于口岸办及所属事业单位（口岸服务中心）开展口岸相关业务所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2015年末，本单位实有车辆总数 2辆，其中：二层机构（口岸服务中心）1 辆。
从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。
从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出与2014年持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车费用支出。
2.公务用车购置2015年支出0万元，同比无增减。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年机关运行经费支出9.35万元，比2014年增加1.7万元，增长22.22%。主要原因是：新增人员，公用经费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年政府采购支出总额173.25万元，其中：政府采购货物支出173.25万元（用于办公设备、检验专用设备等采购）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，单位共有公务用车2 辆（其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆）比2014年增加（减少）0 辆；单位价值200万元以上大型设备0 台。
第三部分：2015年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
4116.33 |
一、一般公共服务支出 |
622.18 | |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 | |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 | |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 | |
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.79 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
324.4 | |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
0 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 | |
|
|
|
十六 、金融支出 |
0 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.48 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
1640.88 | |
|
|
|
二十二、债务还本息支出 |
0 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 | |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
4116.33 |
本年支出合计 |
2598.73 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 | |
|
年初结转和结余 |
1547.72 |
年末结转和结余 |
3065.32 | |
|
|
|
|
| |
|
合计 |
5664.05 |
合计 |
5664.05 | |
|
表二：收入决算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4116.33 |
4116.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
622.18 |
622.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20113 |
商贸事务 |
622.18 |
622.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011301 |
行政运行 |
63.19 |
63.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
464.71 |
464.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011303 |
机关服务 |
94.28 |
94.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.79 |
4.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.79 |
4.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.78 |
0.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
交通运输支出 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21401 |
公路水路运输 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2140138 |
口岸建设 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.48 |
6.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.48 |
6.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.48 |
6.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
1482.88 |
1482.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
1482.88 |
1482.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
1482.88 |
1482.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表三：支出决算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2598.73 |
168.73 |
2430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
622.18 |
157.46 |
464.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
622.18 |
157.16 |
464.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
464.71 |
0.00 |
464.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011303 |
机关服务 |
94.28 |
94.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
324.40 |
0.00 |
324.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
324.40 |
0.00 |
324.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140138 |
口岸建设 |
324.40 |
0.00 |
324.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1640.88 |
0.00 |
1640.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1640.88 |
0.00 |
1640.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
1640.88 |
0.00 |
1640.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4116.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
622.18 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
4.79 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
324.40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
43 |
|
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六 、金融支出 |
|
|
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
6.48 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
1640.88 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本息支出 |
51 |
|
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4116.33 |
本年支出合计 |
53 |
|
2598.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1547.72 |
年末结转和结余 |
54 |
|
3065.32 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1547.72 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
5664.05 |
合计 |
58 |
|
5664.05 |
|
|
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
合计 |
1547.72 |
0 |
1547.72 |
4116.33 |
168.73 |
3947.59 |
2598.73 |
168.73 |
2430 |
3065.32 |
0 |
3065.32 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
622.18 |
157.46 |
464.71 |
622.18 |
157.46 |
464.71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
0 |
0 |
0 |
622.18 |
157.46 |
464.71 |
622.18 |
157.46 |
464.71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
63.19 |
63.19 |
0 |
63.19 |
63.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
464.71 |
0 |
464.71 |
464.71 |
0 |
464.71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2011303 |
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
94.28 |
94.28 |
0 |
94.28 |
94.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
4.79 |
4.79 |
0 |
4.79 |
4.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0 |
0 |
0 |
4.79 |
4.79 |
0 |
4.79 |
4.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
3.26 |
3.26 |
0 |
3.26 |
3.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
0.78 |
0.78 |
0 |
0.78 |
0.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0.75 |
0.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
830 |
0 |
830 |
2000 |
0 |
2000 |
324.4 |
0 |
324.4 |
2505.6 |
0 |
2505.6 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
830 |
0 |
830 |
2000 |
0 |
2000 |
324.4 |
0 |
324.4 |
2505.6 |
0 |
2505.6 |
|
|
2140138 |
口岸建设 |
830 |
0 |
830 |
2000 |
0 |
2000 |
324.4 |
0 |
324.4 |
2505.6 |
0 |
2505.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
6.48 |
6.48 |
0 |
6.48 |
6.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
6.48 |
6.48 |
0 |
6.48 |
6.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
6.48 |
6.48 |
0 |
6.48 |
6.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
717.72 |
0 |
717.72 |
1482.88 |
0 |
1482.88 |
1640.88 |
0 |
1640.88 |
559.72 |
0 |
559.72 |
|
|
22999 |
其他支出 |
717.72 |
0 |
717.72 |
1482.88 |
0 |
1482.88 |
1640.88 |
0 |
1640.88 |
559.72 |
0 |
559.72 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
717.72 |
0 |
717.72 |
1482.88 |
0 |
1482.88 |
1640.88 |
0 |
1640.88 |
559.72 |
0 |
559.72 |
|
|
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目代码 |
名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2598.73 |
168.73 |
2430.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
622.18 |
157.46 |
464.71 |
|
20113 |
商贸事务 |
622.18 |
157.16 |
464.71 |
|
2011301 |
行政运行 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
464.71 |
0.00 |
464.71 |
|
2011303 |
机关服务 |
94.28 |
94.28 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
324.40 |
0.00 |
324.40 |
|
21401 |
公路水路运输 |
324.40 |
0.00 |
324.40 |
|
2140138 |
口岸建设 |
324.40 |
0.00 |
324.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1640.88 |
0.00 |
1640.88 |
|
22999 |
其他支出 |
1640.88 |
0.00 |
1640.88 |
|
2299901 |
其他支出 |
1640.88 |
0.00 |
1640.88 |
|
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目名称 | ||||
|
合计 |
168.73 |
159.38 |
9.35 | |
|
工资福利支出 |
小计 |
148.10 |
148.10 |
0.00 |
|
基本工资 |
32.05 |
32.05 |
0.00 | |
|
津贴补贴 |
28.36 |
28.36 |
0.00 | |
|
奖金 |
43.33 |
43.33 |
0.00 | |
|
社会保障缴费 |
0.45 |
0.45 |
0.00 | |
|
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他工资福利支出 |
43.91 |
43.91 |
0.00 | |
|
商品和服务支出 |
小计 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
|
办公费 |
1.01 |
0.00 |
1.01 | |
|
印刷费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 | |
|
咨询费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 | |
|
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
水费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 | |
|
电费 |
1.64 |
0.00 |
1.64 | |
|
邮电费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 | |
|
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
差旅费 |
0.81 |
0.00 |
0.81 | |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
会议费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 | |
|
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公务接待费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 | |
|
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
工会经费 |
0.86 |
0.00 |
0.86 | |
|
福利费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 | |
|
公务用车运行维护费 |
3.40 |
0.00 |
3.40 | |
|
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他商品和服务支出 |
1.22 |
0.00 |
1.22 | |
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
对个人和家庭的补助 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
医疗费 |
4.79 |
4.79 |
0.00 | |
|
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
住房公积金 |
6.48 |
6.48 |
0.00 | |
|
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
基本建设支出 |
小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他资本性支出 |
小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
对企事业单位的补贴 |
小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他对企事业单位的补贴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
债务利息支出 |
小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他支出 |
小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
贷款转贷 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 | |
|
经济分类科目名称 | ||
|
合计 |
2430.00 | |
|
工资福利支出 |
小计 |
83.05 |
|
基本工资 |
0.00 | |
|
津贴补贴 |
0.00 | |
|
奖金 |
0.00 | |
|
社会保障缴费 |
0.00 | |
|
伙食费 |
0.00 | |
|
伙食补助费 |
64.34 | |
|
绩效工资 |
0.00 | |
|
其他工资福利支出 |
18.71 | |
|
商品和服务支出 |
小计 |
374.66 |
|
办公费 |
0.00 | |
|
印刷费 |
0.00 | |
|
咨询费 |
0.00 | |
|
手续费 |
0.00 | |
|
水费 |
1.60 | |
|
电费 |
27.52 | |
|
邮电费 |
13.66 | |
|
取暖费 |
0.00 | |
|
物业管理费 |
19.35 | |
|
差旅费 |
6.78 | |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
维修（护）费 |
0.00 | |
|
租赁费 |
270.03 | |
|
会议费 |
0.10 | |
|
培训费 |
1.27 | |
|
公务接待费 |
0.85 | |
|
专用材料费 |
0.00 | |
|
被装购置费 |
0.00 | |
|
专用燃料费 |
0.00 | |
|
劳务费 |
0.00 | |
|
委托业务费 |
0.00 | |
|
工会经费 |
0.00 | |
|
福利费 |
0.00 | |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
其他交通费用 |
19.96 | |
|
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
其他商品和服务支出 |
13.54 | |
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
0.00 |
|
离休费 |
0.00 | |
|
退休费 |
0.00 | |
|
退职（役）费 |
0.00 | |
|
抚恤金 |
0.00 | |
|
生活补助 |
0.00 | |
|
救济费 |
0.00 | |
|
对个人和家庭的补助 |
医疗费 |
0.00 |
|
助学金 |
0.00 | |
|
奖励金 |
0.00 | |
|
生产补贴 |
0.00 | |
|
住房公积金 |
0.00 | |
|
提租补贴 |
0.00 | |
|
购房补贴 |
0.00 | |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 | |
|
基本建设支出 |
小计 |
0.00 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
办公设备购置 |
0.00 | |
|
专用设备购置 |
0.00 | |
|
基础设施建设 |
0.00 | |
|
大型修缮 |
0.00 | |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
物资储备 |
0.00 | |
|
公务用车购置 |
0.00 | |
|
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
其他基本建设支出 |
0.00 | |
|
其他资本性支出 |
小计 |
1972.29 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
办公设备购置 |
7.00 | |
|
专用设备购置 |
166.25 | |
|
基础设施建设 |
1785.14 | |
|
大型修缮 |
0.00 | |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
物资储备 |
0.00 | |
|
土地补偿 |
0.00 | |
|
安置补助 |
0.00 | |
|
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
公务用车购置 |
0.00 | |
|
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
产权参股 |
0.00 | |
|
表十：“三公”经费支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||
|
全口径 |
其中：一般公共预算资金 |
全口径 |
其中：一般公共预算资金 | |
|
合计 |
6.66 |
6.66 |
4.36 |
4.36 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
3.26 |
3.26 |
0.96 |
0.96 |
|
3.公务用车费 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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