钦州市人民政府口岸办公室2016年部门预算编制说明

2016-03-21 00:00 来源：钦州市人民政府口岸办公室

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第一部分：部门概况

一、市人民政府口岸办公室及所属事业单位（市口岸服务中心）基本情况

（一）基本职能

钦州市人民政府口岸办公室是我市主管口岸管理的政府工作部门，主要职责有：

1.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

2.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。

3.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。

4.督促检查查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；督促检查各查验部门做好检查、查验、检疫工作。

5.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。

6.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。

7.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。

8.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。

9.按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。

10.负责口岸的社会主义精神文明建设。

（二）机构设置情况

市人民政府口岸办公室下设综合科和业务科，下属事业单位有钦州市口岸服务中心。

二、人员构成情况

口岸办编制为5人（行政编制4名，机关后勤服务事业编制1名），实有人数7人。市口岸服务中心事业编制为5人，机关后勤聘用人员控制数为10人，实有在职人员9人（其中：事业编制4人、机关后勤聘用人员控制数6人）；各查验部门后勤聘用人员控制数25人,实有人数15人（其中：海关6人、海事局8人、检验检疫局1人）

第二部分：市人民政府口岸办公室（含所属事业单位市口岸服务中心）2016年部门预算及“三公”经费预算报表

表一
财政拨款收支总表
单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	6,011,589	一、一般公共服务支出	5,873,738	5,873,738	0
1.经费拨款	6,011,589	二、外交支出	0	0	0
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0	三、国防支出	0	0	0
(1)专项收入安排的资金	0	四、公共安全支出	0	0	0
(2)行政事业性收费收入安排的资金	0	五、教育支出	0	0	0
(3)罚没收入安排的资金	0	六、科学技术支出	0	0	0
(4)国有资本经营收入安排的资金	0	七、文化体育与传媒支出	0	0	0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	0	八、社会保障和就业支出	0	0	0
(6)捐赠收入安排的资金	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
(7)其他收入安排的资金	0	十、医疗卫生与计划生育支出	61,350	61,350	0
二、政府性基金预算拨款	0	十一、节能环保支出	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0
		二十、住房保障支出	76,501	76,501	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0
		二十五、转移性支出	0	0	0
		二十六、债务还本支出	0	0	0
		二十七、债务付息支出	0	0	0
		二十八、债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	6,011,589	本年支出合计	6,011,589	6,011,589	0
三、上年结余收入	0	二十九、结转下年	0
1.一般公共预算拨款结转	0	1.一般公共服务支出
(1)经费拨款结转	0	2.外交支出
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金结转	0	3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转	0	4.公共安全支出
3.历年净结余可安排的资金	0	5.教育支出
(1)一般公共预算拨款净结余	0	6.科学技术支出
其中：经费拨款净结余	0	7.文化体育与传媒支出
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金净结余	0	8.社会保障和就业支出
(2)政府性基金预算拨款净结余	0	9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生与计划生育支出
		11.节能环保支出
		12.城乡社区支出
		13.农林水支出
		14.交通运输支出
		15.资源勘探电力信息等支出
		16.商业服务业等支出
		17.金融支出
		18.援助其他地区支出
		19.国土海洋气象等支出
		20.住房保障支出
		21.粮油物资储备支出
		22.国有资本经营预算支出
		23.预备费
		24.其他支出
		25.转移性支出
		26.债务还本支出
		27.债务付息支出
		28.债务发行费用支出
收入总计	6,011,589	支出总计	6,011,589	6,011,589	0

表二
一般公共预算支出表
单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,011,589	1,415,206	4,596,383
201			一般公共服务支出	5,873,738	1,277,355	4,596,383
201	13		商贸事务	5,873,738	1,277,355	4,596,383
201	13	01	行政运行（商贸事务）	588,376	588,376	0
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	4,596,383	0	4,596,383
201	13	03	机关服务（商贸事务）	688,979	688,979	0
210			医疗卫生与计划生育支出	61,350	61,350	0
210	05		医疗保障	61,350	61,350	0
210	05	01	行政单位医疗	36,532	36,532	0
210	05	02	事业单位医疗	17,018	17,018	0
210	05	03	公务员医疗补助	7,800	7,800	0
221			住房保障支出	76,501	76,501	0
221	02		住房改革支出	76,501	76,501	0
221	02	01	住房公积金	76,501	76,501	0

表三
一般公共预算基本支出表
单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	2016年基本支出预算
类	款	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,415,206	1,307,856	107,350
301		工资福利支出	1,223,555	1,223,555	0
301	01	基本工资	304,512	304,512	0
301	02	津贴补贴	210,336	210,336	0
301	03	奖金	17,274	17,274	0
301	04	社会保障缴费	181,051	181,051	0
301	07	绩效工资	105,382	105,382	0
301	99	其他工资福利支出	405,000	405,000	0
302		商品和服务支出	107,350	0	107,350
302	01	办公费	9,460	0	9,460
302	02	印刷费	2,080	0	2,080
302	05	水费	2,080	0	2,080
302	06	电费	7,340	0	7,340
302	07	邮电费	2,680	0	2,680
302	11	差旅费	10,680	0	10,680
302	13	维修(护)费	5,820	0	5,820
302	15	会议费	1,200	0	1,200
302	16	培训费	4,760	0	4,760
302	17	公务接待费	7,940	0	7,940
302	28	工会经费	12,750	0	12,750
302	29	福利费	3,000	0	3,000
302	31	公务用车运行维护费	34,000	0	34,000
302	99	其他商品和服务支出	3,560	0	3,560
303		对个人和家庭的补助	84,301	84,301	0
303	07	医疗费	7,800	7,800	0
303	11	住房公积金	76,501	76,501	0

表四
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元
项目	2016年预算数(全口径)	其中:一般公共预算资金
合计	61,940	61,940
一、因公出国(境)费用	0	0
二、公务接待费	27,940	27,940
三、公务用车费	34,000	34,000
1.公务用车运行费	34,000	34,000
2.公务用车购置费	0	0

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

表六
部门收支总表
单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	6,011,589	一、一般公共服务支出	5,873,738
1.经费拨款	6,011,589	二、外交支出	0
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0	三、国防支出	0
(1)专项收入安排的资金	0	四、公共安全支出	0
(2)行政事业性收费收入安排的资金	0	五、教育支出	0
(3)罚没收入安排的资金	0	六、科学技术支出	0
(4)国有资本经营收入安排的资金	0	七、文化体育与传媒支出	0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	0	八、社会保障和就业支出	0
(6)捐赠收入安排的资金	0	九、社会保险基金支出	0
(7)其他收入安排的资金	0	十、医疗卫生与计划生育支出	61,350
二、政府性基金预算拨款	0	十一、节能环保支出	0
三、国有资本经营预算拨款	0	十二、城乡社区支出	0
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0	十三、农林水支出	0
1.教育收费收入安排的资金	0	十四、交通运输支出	0
2.其他收入安排的资金	0	十五、资源勘探信息等支出	0
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	0	十六、商业服务业等支出	0
1.事业收入安排的资金	0	十七、金融支出	0
2.经营收入安排的资金	0	十八、援助其他地区支出	0
3.其他收入安排的资金	0	十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	76,501
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、预备费	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	6,011,589	本年支出合计	6,011,589
六、上年结余收入	0	二十六、结转下年	0
1.一般公共预算拨款结转	0	1.一般公共服务支出	0
(1)经费拨款结转	0	2.外交支出	0
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金结转	0	3.国防支出	0
2.政府性基金预算拨款结转	0	4.公共安全支出	0
3.国有资本经营预算拨款结转	0	5.教育支出	0
4.历年净结余可安排的资金	0	6.科学技术支出	0
(1)一般公共预算拨款净结余	0	7.文化体育与传媒支出	0
其中：经费拨款净结余	0	8.社会保障和就业支出	0
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金净结余	0	9.社会保险基金支出	0
(2)政府性基金预算拨款净结余	0	10.医疗卫生与计划生育支出	0
(3)国有资本经营预算拨款净结余	0	11.节能环保支出	0
(4)其他净结余	0	12.城乡社区支出	0
5.其他结转	0	13.农林水支出	0
		14.交通运输支出	0
		15.资源勘探电力信息等支出	0
		16.商业服务业等支出	0
		17.金融支出	0
		18.援助其他地区支出	0
		19.国土海洋气象等支出	0
		20.住房保障支出	0
		21.粮油物资储备支出	0
		22.国有资本经营预算支出	0
		23.预备费	0
		24.其他支出	0
		25.转移性支出	0
		26.债务还本支出	0
		27.债务付息支出	0
		28.债务发行费用支出	0
收入总计	6,011,589	支出总计	6,011,589

表七
部门收入总表
单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金			未纳入财政专户管理的收入安排的资金				上年结余收入
类	款	项			合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	历年净结余可安排的资金					其他结转
类	款	项			合计	经费拨款	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	其他收入安排的资金			合计	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	一般公共预算拨款净结余	政府性基金预算拨款净结余	国有资本经营预算拨款净结余	其他净结余	其他结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	6,011,589	6,011,589	6,011,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	5,873,738	5,873,738	5,873,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	5,873,738	5,873,738	5,873,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	01	行政运行（商贸事务）	588,376	588,376	588,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	4,596,383	4,596,383	4,596,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	03	机关服务（商贸事务）	688,979	688,979	688,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	61,350	61,350	61,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05		医疗保障	61,350	61,350	61,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	01	行政单位医疗	36,532	36,532	36,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	02	事业单位医疗	17,018	17,018	17,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	03	公务员医疗补助	7,800	7,800	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	76,501	76,501	76,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	76,501	76,501	76,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	76,501	76,501	76,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八
部门支出总表
单位名称：钦州市人民政府口岸办公室单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出
类	款	项	功能分类科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	6,011,589	1,415,206	1,223,555	107,350	84,301	4,596,383	1,037,708	3,558,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	5,873,738	1,277,355	1,170,005	107,350	0	4,596,383	1,037,708	3,558,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务	5,873,738	1,277,355	1,170,005	107,350	0	4,596,383	1,037,708	3,558,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	01	行政运行（商贸事务）	588,376	588,376	521,878	66,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	4,596,383	0	0	0	0	4,596,383	1,037,708	3,558,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	03	机关服务（商贸事务）	688,979	688,979	648,127	40,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	61,350	61,350	53,550	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05		医疗保障	61,350	61,350	53,550	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	01	行政单位医疗	36,532	36,532	36,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	02	事业单位医疗	17,018	17,018	17,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	03	公务员医疗补助	2,800	2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	03	公务员医疗补助	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	76,501	76,501	0	0	76,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	76,501	76,501	0	0	76,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	52,188	52,188	0	0	52,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	24,313	24,313	0	0	24,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明

2016年收入总预算601.16万元，同比减少18.54万元，下降2.99%。其中：

一般公共预算拨款 601.16万元，同比减少18.54万元，下降2.99%。

（二）支出预算说明

2016年支出总预算 601.16万元，其中：基本支出141.52万元，占支出总预算的23.54%，同比减少3.72万元，下降2.56%；项目支出459.64万元，占支出总预算的76.46%，同比减少14.83万元，下降3.13%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算587.37万元，占支出总预算97.71％，同比减少22.87万元，下降3.75％。

（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算6.14万元，占支出总预算1.02％，同比增加1.86万元，增长43.46％。

（3）住房保障科目支出预算7.65万元，占支出总预算1.27%，同比增加2.47万元，增长47.68％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算141.52万元，占支出总预算的23.54 %，同比减少3.72万元，下降2.56%。

工资福利支出预算122.36万元，占基本支出预算86.46％，同比减少8.02万元，下降6.15％。

商品和服务支出预算10.74万元，占基本支出预算1.79％，同比增加2.32万元，增长27.55％。

对个人和家庭的补助支出预算8.43万元，占基本支出预算的1.4％，同比增加2.59万元，增长44.35％。

（2）项目支出预算

项目支出预算459.64万元，占支出总预算的76.46%，同比减少14.83万元，下降3.13%。

工资福利支出预算103.77万元，占项目支出预算22.58％，同比增加12.8万元，增长14.07％。

商品和服务支出预算355.87万元，占项目支出预算77.42%，同比减少27.63万元，下降7.2％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出预算601.16万元，其中：基本支出预算141.52万元，项目支出预算459.64万元。具体支出预算如下：

1.行政运行58.84万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务459.64万元，全部是项目支出预算。主要是安排各查验部门伙食费、住宿租金、水电费、光纤费、网络维护费、物业费、交通费、办公用房租金、保安保洁费等其他经费支出。

3.机关服务68.9万元，全部是基本支出预算。主要用于市口岸服务中心在编人员工资支出、日常公用经费支出。

4.行政单位医疗3.65万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗1.7万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金7.65万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为口岸办和口岸服务中心职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.19万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.79万元，公务用车运行维护费支出预算3.4万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6.19万元，比2015年预算6.66万元减少0.47万元，同比下降7.06%。

1.因公出国（境）经费2016年预算 0 万元。

2.公务接待费2016年预算2.79万元，同比减少0.47万元，下降14.42%。

3.公务用车费2016年预算3.4万元，与2015年持平。

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