钦州市人民政府办公室2015年度部门决算

第一部分：部门概况

市政府办及所属事业单位、驻京办、应急办基本情况

（一）市人民政府办公室

根据《自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于印发钦州市人民机构改革方案的通知》（桂办发〔2009〕96号）和《中共钦州市委　钦州市人民政府关于钦州市人民政府机构改革的实施意见》（钦发〔2010〕1号）等文件精神，设立钦州市人民政府办公室，为市人民政府工作部门。

1. 主要职责

（1）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

（2）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；

（3）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府名义发布的公文；

（4）研究各县区人民政府（管委）和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批；

（5）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市直有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定；

（6）督促检查市人民政府各部门、各县区人民政府（管委）对党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向市人民政府领导报告；

（7）协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

（8）收集、编辑市内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导决策服务；

（9）办理或指导督促政府其他部门办理市人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电；

（10）办理市长热线工作业务；

（11）负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化的建设；负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作；

（12）办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

2. 内设机构

根据上述职责，市人民政府办公室设16个内设机构。分别是综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、文电科、信息网络科、行政科、人事科、财务科、综合督查科、专项督查科。

3. 人员编制

市人民政府领导、政府秘书长编制另行核定，政府副秘书长8名。

现有在编在职干部职工47名，其中主任1名（副秘书长兼任）、副秘书长6名，副主任2名，调研员1名，副调研员1名，纪检组长1名、督查室主任1名（市政府正处级督查专员）；科长15名，监察室主任1名（不占职数），主任科员5名，副科长7名，科员2名，工人4名。离退休人员19名，副厅3名、正处9名、副处3名、正科3名、科员1名。后勤服务人员6名。另外，市人民政府办公室对应的市人民政府领导有12名，其中市长1名、副市长9名（挂职2名）、秘书长1名、市长助理1名；兼任副秘书长1名、挂职副秘书长1名。

（二）市人民政府发展研究中心

1. 主要职责

（1）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市政府提供政策建议和咨询意见，为制定本市中长期发展规划和区域发展政策提出建议；接受委托参与或组织对有关部门、县区拟订或制定的发展规划进行研究，提出意见和建议。

（2）对全市经济形势进行分析研究，收集、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为市委、市

政府提供咨询意见和建议。

（3）负责编制和组织实施市人民政府年度重点研究课题计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。

（4）参与起草和整理市委、市政府领导的重要讲话、调研报告和综合性文稿，参与市委、市政府重要政策文件的研究、起草。

（5）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等进行指导、组织、协调和管理；开展对外社会科学研究学术交流活动；举办各种经济发展论坛、学术报告等。

（6）组织或参与专家对行业、企业进行行业管理、经营管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询。

（7）负责撰写市人民政府大事记。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）市长热线受理中心

1. 主要职责

受市人民政府委托履行受理、转办、督办、反馈群众来电，回复网络留言等职能。

2. 人员构成情况

根据钦市编办字〔2011〕71号，钦州市市长热线受理中心核定财政全额拨款事业编制8名，后勤服务聘用人员控制数5名，其中主任1名、副主任2名。另核定后勤服务聘用人员控制5名。现有在职在编干部职工7名，其中副主任1名，管理岗位5名、技术岗位1名；后勤服务人员5名。

（四）钦州市人民政府办公室电子政务中心

1. 主要职责

（1）负责组织、规划、协调、指导全市政府系统政务信息化的建设。

（2）负责市人民政府领导及市人民政府办公室政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作。

（3）负责市人民政府办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作。

（4）负责全区政府系统办公业务资源网钦州节点、钦州市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

（5）负责市人民政府与自治区的网络畅通及应用系统的运行维护管理工作，做好自治区人民政府门户网站钦州方面的建设和内容保障工作。

（6）负责全市政府系统电子政务技术队伍的培训。

（7）承担市人民政府办公室交办的其他事项。

（五）钦州市人民政府驻北京联络处

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强和规范我区驻京办事机构管理工作的实施意见》（桂政办发〔2010〕129号）等文件精神，钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出的正处级行政性综合办事机构。

1. 主要职责

（1）承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

（2）开展政务联络、宣传推介工作，加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系，促进与各界人士的友好往来，利用多种形式宣传钦州，提高钦州的知名度。

（3）开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕钦州经济和社会发展大局以及重点经济建设项目，与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

（4）开展信息工作，向市委、市人民政府及时、准确报送中央及北京重大政务、经济、文化等信息，为领导决策提

供参考。

（5）开展公务接待工作，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京领导的接待服务工作。

（6）做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

（7）做好公共服务和社会管理工作，为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

（8）建立健全钦籍在北京流动人口联络制度，鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的钦州籍领导、各界人士传递钦州经济和社会发展的最新情况。

（9）承办市委、市人民政府委托的工作。

2. 内设机构

根据上述职责，钦州市人民政府驻北京联络处设2个内设机构。分别是综合管理科、联络服务科。

（六）市人民政府应急管理办公室

根据《自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于印发钦州市人民政府机构改革方案的通知》（桂办发〔2009〕96号）和《中共钦州市委　钦州市人民政府关于钦州市人民政府机构改革的实施意见》（钦发〔2010〕1号），钦州市人民政府应急管理办公室（钦州市应急指挥中心、中国共产党钦州市委员会钦州市人民政府总值班室）设在市人民政府办公室，实行一套人马，三块牌子。

1. 主要职责

（1）市人民政府应急管理办公室

①承担市应急委的日常工作。

②督查和检查落实自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府有关应急决定事项和市委、市人民政府领导的批示、指示精神；办理、承办市政府和市应急委重大处置工作中的相关文电、会议。

③负责指导、协调、督促、检查各县区人民政府（管委）、政府各有关部门和单位应急管理工作，协调、组织有关应急方面事宜，研究提出市应急管理的政策、规范性文件和规划建议；指导、协调全市应急管理体制、机制、法制建设，指导全市应急平台系统建设与管理，组织制订和实施全市应急体系建设规划。

④负责全市突发公共事件应急预案体系建设，组织修订市突发公共事件总体应急预案，审核市突发公共事件专项应急预案，指导市突发公共事件部门应急预案的编制和修订工作。

⑤指导应急预案演练、应急救援队伍建设。

⑥组织、指导应急管理宣传培训、科普宣教工作；负责市应急管理专家组建设。

（2）市委市政府总值班室

负责市委、市人民政府24小时值班工作，保证市委、市人民政府与各级各部门之间的联络畅通；接听、接收和分办通过电话、网络、传真、电报以及其他形式传来的突发公共事件信息；负责向自治区党委、自治区人民政府总值班室报告特别重大、重大和较大突发公共事件及重要信息；负责各县区、市直各部门及有关单位报送的各类突发事件信息的统计和通报工作；负责《值班周报》、《值班电话记录》、《今日要情》、《突发事件直报信息》、《钦州值班信息》、《上报自治区信息呈阅件》等编报工作；负责了解、编辑《市委常委周工作安排》、《市人民政府领导周工作安排》、《市人民政府领导的每天工作活动（工作日）》和《每日动态》；负责市委常委会、市委中心组学习会、书记碰头会、市人民政府常务会、市长碰头会等厅级领导的通知和情况反馈工作；敏感时期以及节假日履行“零报告”制度；检查、指导、协调和通报各级各部门值班工作；督促、检查和落实自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府有关应急决定事项及领导的批示、指示精神；办理市委、市人民政府领导交办的其他事项。

（3）市应急指挥中心

协助市委、市政府领导处置特别重大、重大、较大突发公共事件；具体协调指导特别重大、重大、较大突发公共事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障，应邀参与自治区组织开展的有关应急救援等工作。

2. 内设机构

根据上述职责，市人民政府应急管理办公室（市应急指挥中心、中国共产党钦州市委员会钦州市人民政府总值班室）设3个内设机构。分别是值班科、协调处置科、应急管理科。

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3536.42万元。

1.财政拨款收入3338.72万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入2.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2.98万元为市体育局拨老体协活动费用。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余194.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部属于财政拨款结转和结余。

（二）支出总计3536.42万元。其中：

1.一般公共服务（类）3155.67万元：（1）保证市政府办、市政府发展研究中心、市长热线受理中心、市政府办电子政务中心、市驻京办、市应急办等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（2）电子政务协同办公系统建设费、市电子政务专网系统项目建设经费、广西天气预报宣传经费、督查业务经费、重大决策调研和咨询经费、政府系统内外各项培训费、政府发展研究中心重点课题调研专项经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、招商引资专项经费、发展战略咨询专家工作经费、课题研究经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、市长热线受理中心业务处理经费及聘用人员经费、应急办各项业务经费、应急指挥中心业务费用以及市委市政府总值班室经费、驻京办日常业务经费、市老年大学、老科协、市直老体协、市老体协、市老年人协会老年组织机构活动经费、钦州市革命老区建设促进会运行工作经费等经费支出。（3）市政府办、市应急办、市政府驻京办、市政府发展研究中心等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。（4）提升电子政务内网接入宽带工程、升级改造OA办公系统等经费。

2. 社会保障和就业（类）支出139.19万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的市政府离退休人员经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出49.75万元。主要用于市政府办、市政府发展研究中心、市长热线受理中心、市政府办电子政务中心、市驻京办、市应急办等单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。

5. 住房保障支出（类）69.25万元。主要用于市政府办、市政府发展研究中心、市长热线受理中心、市政府办电子政务中心、、市驻京办、市应急办等单位在职人员根据有关文件统一规定按比例计缴的住房公积金支出。

6.其他支出2.98万元。主要用于市体育局拨给老体协开展活动费用。

7. 年末结转和结余119.58万元。为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部属于财政拨款结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

2015年财政拨款收入3338.72万元（其中：一般公共预算财政拨款3338.72万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2014年增加965.31万元，主要原因是：2015年新增项目主要有升级改造OA办公系统经费447.15万元、提升电子政务内网接入宽带工程120万元、市人民政府领导办公设备经费23万元、历年项目结余194.64万元等。

2015年财政拨款支出3413.86万元，比2014年增加786.8万元，主要原因是：2015年新增项目主要有升级改造OA办公系统经费447.15万元、提升电子政务内网接入宽带工程120万元、市人民政府领导办公设备经费23万元、历年项目结余93.35万元等。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的130.88%，完成年度调整预算数的100%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3413.86万元，其中：基本支出1285.64万元，项目支出2128.22万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出年初预算数2410.89万元，年度调整预算数为3155.67万元，支出决算3155.67万元（基本支出1027.45万元，项目支出2128.22万元），完成年度调整预算数的100%。主要是用于（1）保证市政府办、市政府发展研究中心、市长热线受理中心、市政府办电子政务中心、市驻京办、市应急办等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出（2）电子政务协同办公系统建设费、市电子政务专网系统项目建设经费、广西天气预报宣传经费、督查业务经费、重大决策调研和咨询经费、政府系统内外各项培训费、政府发展研究中心重点课题调研专项经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、招商引资专项经费、发展战略咨询专家工作经费、课题研究经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、市长热线受理中心业务处理经费及聘用人员经费、应急办各项业务经费、应急指挥中心业务费用以及市委市政府总值班室经费、驻京办日常业务经费、市老年大学、老科协、市直老体协、市老体协、市老年人协会老年组织机构活动经费、钦州市革命老区建设促进会运行工作经费等经费支出。（3）市政府办、市应急办、市政府驻京办、市政府发展研究中心等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。（4）提升电子政务内网接入宽带工程、升级改造OA办公系统等经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数96.3万元，年度调整预算数为139.19万元，支出决算139.19万元（基本支出139.19万元，项目支出0万元），完成年度调整预算数的100%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的市政府离退休人员经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数46.57万元，年度调整预算数为49.75万元，支出决算49.75万元（基本支出49.75万元，项目支出0万元），完成年度调整预算数的100%。主要用于市政府办、市政府发展研究中心、市长热线受理中心、市政府办电子政务中心、市驻京办、市应急办等单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。

4. 住房保障支出年初预算数54.7万元，年度调整预算数为69.25万元，支出决算69.25万元（基本支出69.25万元，项目支出0万元），完成年度调整预算数的100%。主要用于市政府办、市政府发展研究中心、市长热线受理中心、市政府办电子政务中心、市驻京办、市应急办等单位在职人员根据有关文件统一规定按比例计缴的住房公积金支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出1285.64万元，其中：人员经费1166.76万元，主要包括：基本工资284.16万元、津贴补贴310.92万元、奖金258.18万元、社会保障缴费7.01万元、其他工资福利支出31.68万元、离休费19.25万元、退休费95.76万元、生活补助8.89万元、医疗费49.86万元、奖励金23.71万元、住房公积金71.88万元、其他对个人和家庭的补助支出5.46万元；公用经费118.88万元，主要包括：办公费9.95万元、水费0.36万元、电费2.29万元、邮电费7.79万元、差旅费11.66万元、培训费1.7万元、劳务费0.82万元、工会经费9.12万元、福利费1万元、公务用车运行维护费72万元、其他商品和服务支出2.19万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款项目支出2128.22万元，其中：奖金2.4万元、社会保障缴费32.98万元、其他工资福利支出42.98万元、办公费101.1万元、印刷费21.26万元、咨询费96.42万元、手续费0.19万元、水费0.06万元、电费0.29万元、邮电费56.63万元、差旅费183.4万元、因公出国（境）费用26.91万元、维修（护）费55.97万元、租赁费21.64万元、会议费9.72万元、培训费14.56万元、公务接待费25.07万元、劳务费29.82万元、公务用车运行维护费66万元、其他交通费用224.46万元、其他商品和服务支出295.32万元、生活补助0.06万元、医疗费3.37万元、住房公积金12.12万元、其他对个人和家庭的补助支出29.12万元、办公设备购置67.62万元、信息网络及软件购置更新708.75万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排241.7万元，年度调整预算数（全口径）安排268.61万元，支出决算（全口径）189.98万元，完成年初预算的78.6%，完成年度调整预算数的70.73%，比2014年“三公”经费支出减少23.15万元，下降10.86％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排241.7万元，年度调整预算数安排268.61万元，支出决算189.98万元，完成年初预算的78.6%，完成年度调整预算数的70.73%，比2014年“三公”经费支出减少23.15万元，下降10.86％。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出26.91万元，同比增加23.9万元，增长794.02％。其中,一般公共预算财政拨款开支26.91万元，同比增加23.9万元，增长794.02％。主要用于：单位人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。经我办核实，2015年本单位实际安排因公出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）共计7人次。

从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于年初预算数的主要原因是：因公出国（境）经费由市财政局年初预算统筹安排，我办因工作需要出国（境）的，经市委、市政府核准，由市财政局安排经费给我办。

从上下年增减变动情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于2014年决算数的主要原因是：因工作需要，经市委、市政府核准，2015年我办安排因公出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）共计7人次。

（二）2015年度公务接待费支出25.07万元，同比减少43.05万元，下降63.2％。其中,一般公共预算财政拨款开支25.07万元，同比减少43.05万元，下降63.2％。主要用于主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2015年本单位公务接待共35批次、共计1867人次。 

从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制公务接待费经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：我办认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制公务接待费经费支出。

（三）2015年公务用车费支出138万元，同比减少4万元，下降2.82％。其中,一般公共预算财政拨款开支138万元，同比减少4万元，下降2.82％。

1.公务用车运行维护费2015度年支出138万元，同比减少4万元，下降2.82％。其中,一般公共预算财政拨款开支138万元，同比减少4万元，下降2.82％。主要用于车辆日常运行油费，过路费、维护费等。2015年末，实有车辆总数43辆，其中：政府办本级36辆、市政府发展研究中心3台、驻京办1台、应急办3台。

从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算安排的公务用车运行维护费开支。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：厉行节约、严格控制车辆运行费用支出。

2.公务用车购置2015年支出0万元，同比零增长。其中,一般公共预算财政拨款开支0万元，同比零增长。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年机关运行经费支出118.88万元，比2014年增加11.52万元，增长10.73%。主要原因是：我办人员和日常工作量的增加，以致日常公用运行经费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年政府采购支出总额776.37万元，其中：政府采购货物支出67.62万元、政府采购工程支出708.75万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，共有公务用车43辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆），同比零增长。单位价值200万元以上大型设备1套，比2014年增加1套，主要原因是2015年我办新购置升级改造OA办公系统。

第三部分：2015年度部门决算报表

详见附件。