钦州市人民政府办公室2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3075.60万元，同比下降2.34%。收入具体情况如下：

财政拨款收入3075.60万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少73.84万元，下降2.34%，主要原因是机构改革后机构和人员减少。

（二）支出总计3075.60万元，同比下降2.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2491.3万元，主要用于：为保证日常工作运转发生的基本支出和单位履行职能的各种项目支出。同比减少59.63万元，下降2.34%，主要原因是：机构改革后机构和人员减少。

2.社会保障和就业支出（208类）304.84万元，主要用于：按规定的比例计缴基本养老保险及缴交记实职业年金。同比减少25.87万元，下降7.82%，主要原因是：缴交记实职业年金减少。

3.卫生健康支出（210类）108.65万元，主要用于：按规定的比例计缴医疗保险及医疗补助。同比增加0.08万元，增长0.07%，主要原因是：基数调整计缴医疗保险及医疗补助有所增加。

4.农林水支出（213类）10.36万元，主要用于：驻村工作队员驻村工作补助经费和选调生到基层任职补助。同比增加0.27万元，增长2.68%，主要原因是：增加选调生到基层任职补助。

5.住房保障支出（221类）160.45万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴住房公积金方面的支出。同比增加11.3万元，增长7.58%，主要原因是：基数调整计缴的住房公积金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府办公室单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3075.60万元，其中：基本支出2176.16万元，项目支出899.43万元。具体支出情况如下：

1.行政运行(项)支出决算为1685.84万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务(项)支出决算为804.73万元，主要用于：办公室及所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如市人民政府办公室业务工作经费、市人民政府驻北京联络处日常业务经费、市12345政府服务热线管理中心业务工作经费及聘用人员经费、信息系统运行维护费等。

3.一般行政管理事务(项)支出决算为0.72万元，主要用于：退休党支部成员工作补助。

4.行政单位离退休(项)支出决算为47.33万元，主要用于：退休人员医疗费、改革前获得荣誉改革后退休补助和生活补贴支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为212.25万元，主要用于：按规定的比例计缴基本养老保险。

6.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为13.47万元，主要用于：按规定缴交记实职业年金。

7.死亡抚恤(项)支出决算为31.8万元，主要用于：退休老干部死亡抚恤支出。

8.行政单位医疗(项)支出决算为63.38万元，主要用于：按规定的比例计缴医疗保险。

9.公务员医疗补助(项)支出决算为45.27万元，主要用于：市人民政府办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府发展研究中心、市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（政务运营中心）等人员医疗补助。

10.对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.9万元，主要用于：选调生到基层任职补助。

11.其他农林水支出(项)支出决算为9.46万元，主要用于：驻村工作队员驻村工作补助经费。

12.住房公积金(项)支出决算为160.45万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴住房公积金方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出2176.16万元，其中：人员经费1883.72万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助；公用经费支出292.44万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府办公室2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市人民政府办公室2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排79.28万元，全年预算数154.16万元，支出决算110.57万元，完成年初预算的139.00%；支出决算数比2023年度下降5.54%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出33.48万元，同比增长83.65%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）共计4人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：参加其他单位组织的出国（境）团组因公出国（境）年初没有预算。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：工作需要因公出国（境）团组增加。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出70.18万元，完成年初预算的110.00%，同比减少22.98万元，下降24.67%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比减少27.05万元，下降100.00%。主要用于公务用车购置。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为16辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：落实过紧日子要求2024年未购置公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：落实过紧日子要求2024年未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费2024年度支出70.18万元，完成年初预算的109.66%，同比增加4.07万元，增长6.16%。主要原因是公务用车老化维护费用增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：公务用车老化维护费用增加。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：公务用车老化维护费用增加。

（三）2024年度公务接待费支出6.91万元，完成年初预算的45.22%，同比增长21.87%。主要用于国内一般公务接待和国内外事接待费用。据统计,2024年本单位公务接待共35个批次、共计423人。其中：国内公务接待35个批次、423人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：机构改革原因市外事办转隶市委办公室，外事接待费用减少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：平陆运河建设接待任务及外事接待增加。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

钦州市人民政府办公室2024年度机关运行经费支出292.44万元，比2023年度增长1.50%。主要原因是：办公耗材费用有所增加。

二、政府采购支出情况说明

钦州市人民政府办公室2024年度政府采购支出总额39.07万元，其中：政府采购货物支出39.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额39.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，钦州市人民政府办公室共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本部门2024年度部门预算数3458.16万元，执行数3075.6万元。自评得分为98.68分，评级为一等。从自评情况来看：整体支出绩效认真按照绩效自评要点做好预算编制完整，提高预算细化率，确保项目支出合规性，明确整体绩效目标，有力保障办公室“三办”、“三服务”工作高效高质量开展。我办预算完成率、调整率、支付进度率、“三公”经费控制率等基本达标。从经济性分析、效益性分析，我办基本完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价，提升了社会满意度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕自治区建设“一区两地一园一通道”战略任务，着力推进市委“359”目标任务体系，服务实施“九个突破行动”，牢牢把握“三服务”工作主线，以打造让党放心、让人民满意的模范机关为抓手，为建设高质量发展、高水平开放、高品质生活的滨海运河城市贡献力量。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目30个，项目支出总额1263.51万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金1223.51万元，占项目总数比例96.67%，占项目支出总额比例96.83%；1个项目评为四等，涉及资金40万元，占项目总数比例3.33%，占项目支出总额比例3.17%。自评发现的主要问题及原因：资金使用计划有待细化。绩效自评管理水平有待进一步加强，提高职责履行及履职效益。下一步改进措施：一是增强绩效考核意识及预算绩效业务水平。对于预算目标的申报及预算项目绩效相关指标的理解度不高，应增加相关业务培训，从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障预算部门更好地履行职责。二是完善相关管理制度，完善的项目管理制度，增加相应的工作考核机制，增加工作环节的监控责任机制，项目进程有依可循。三是加强协调沟通，提高项目执行进度。增加与咨询专家的交流，加强与牵头部门的沟通，做好服务专家的各项工作，提高项目的执行进度。

2.部分重点项目绩效自评情况

聘用人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.13分，评级为一等，项目全年预算数为245.4万元，执行数为224.16万元，完成预算的91.34%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障市12345热线管理中心聘用人员经费。严格落实《钦州市财政局关于解决钦州市12345政务服务便民热线聘用人员经费意见》（钦市财行函〔2022〕48号），及时按每人每年4.8万元标准发放聘用人员工资以及缴交各项社保缴费，并安排发放值班人员法定节假日值班费。

2024年热线在岗聘用人员45名，节假日值班114人次。项目预算数245.4万元，其中：（1）聘用人员工资216万元。（2）话务见习人员工资3.9万元。（3）值班人员法定节假日的工资报酬25.5万元。因话务聘用人员流动性大，实际决算支出224.16万元，保证了市12345热线管理中心正常运转，聘用人员满意度100%，项目绩效目标全部完成。

3.部门绩效评价结果

本部门组织对聘用人员经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出224.16万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分99.13分。从评价情况来看，保障12345热线各项工作正常开展，做好企业群众诉求工作，及时解决保障企业群众的合理权益，进一步提高企业群众满意度和获得感，积极为我市社会经济和谐发展贡献力量。依托12345政府服务热线为民解忧，持续提升“优化营商环境专线”、“钦民代表快线”、“平陆运河服务专线”的工单处置水平，对涉及城市管理、环境保护、公共安全等重点、难点工单加大现场协调督办力度，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。2024年市12345热线获“全国三八红旗集体”称号。在第六届全国政务热线发展论坛政务热线服务质量评比中对标先进，争创荣誉，获评B级，在同类五线城市中排名第5，1名同志荣获“最美热线人”称号。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。