钦州市人民政府办公室2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

市人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各县（区）人民政府（管委）和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

（六）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）收集、编辑市内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

（八）办理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

（九）负责围绕国务院、自治区人民政府和市人民政府的重大决策、重要工作部署、重要会议精神及市人民政府常务会议重要决定事项贯彻落实情况开展督查、反馈。

（十）负责地方志工作的检查、奖励等行政职能。

（十一）负责市12345政府服务热线管理中心工作。负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化的建设。负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。

（十二）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强和规范我区驻京办事机构管理工作的实施意见》（桂政办发〔2010〕129号）等文件精神，钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出的正处级行政性综合办事机构。主要职责是：

（一）承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

（二）开展政务联络、宣传推介工作，加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系，促进与各界人士的友好往来，利用多种形式宣传钦州，提高钦州的知名度。

（三）开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕钦州经济和社会发展大局以及重点经济建设项目，与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

（四）开展信息工作，向市委、市人民政府及时、准确报送中央及北京重大政务、经济、文化等信息，为领导决策提供参考。

（五）开展公务接待工作，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京领导的接待服务工作。

（六）做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

（七）做好公共服务和社会管理工作，为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

（八）建立健全钦籍在北京流动人口联络制度，鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的钦州籍领导、各界人士传递钦州经济和社会发展的最新情况。

（九）承办市委、市人民政府委托的工作。

根据《钦州市人民政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦市编〔2008〕20号）精神，钦州市人民政府发展研究中心为市人民政府办公室管理的事业单位。主要职责是：

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市人民政府提供政策建议和咨询意见，为制定本市中长期发展规划和区域发展政策提出建议；接受委托参与或组织对有关部门、县区拟订或制定的发展规划进行研究，提出意见和建议。

（二）对全市经济形势进行分析研究，收集、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为市委、市人民政府提供咨询意见和建议。

（三）负责编制和组织实施市人民政府年度重点研究课题计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的可行性论证，为市委、市人民政府提供咨询意见和建议。

（四）参与起草和整理市委、市人民政府领导的重要讲话、调研报告和综合性文稿，参与市委、市人民政府重要政策文件的研究、起草。

（五）对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等进行指导、组织、协调和管理；开展对外社会科学研究学术交流活动；举办各种经济发展论坛、学术报告等。

（六）组织或参与专家对行业、企业进行行业管理、经营管理、技术改造、技术引进等方面的诊断和咨询。

（七）负责撰写市人民政府大事记。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

根据钦州市机构编制委员会办公室《关于同意钦州市市长热线受理中心更名的批复》（钦市编办发〔2019〕82号）精神，同意将钦州市市长热线受理中心更名为市12345政府服务热线管理中心，主要职责是：负责受理公民、法人和其他组织通过电话、短信、网站及微信等各类渠道，向市人民政府提出的咨询、投诉、求助、建议、督办、举报和表扬等事项，并对相关事项进行分类、交办、转办、督办；负责12345政府服务热线的发展规划及建设工作；负责研究制定12345政府服务热线的运行管理规范和各项规章制度；负责12345政府服务热线的数据统计、分析以及开展相关宣传推广工作。

根据钦州市机构编制委员会办公室《关于设立钦州市人民政府办公室电子政务中心的批复》（钦市编办发〔2013〕117号）、《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于同意钦州市人民政府办公室电子政务中心加挂钦州市政务运营中心牌子等事项的批复》（钦市编办发〔2021〕178号）精神，钦州市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）为市人民政府办公室管理的相当于正科级财政全额拨款事业单位。主要职责是：

（一）负责组织、规划、协调、指导全市政府系统政务信息化的建设。

（二）负责市人民政府领导及市人民政府办公室政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作。

（三）负责市人民政府办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作。

（四）负责全区政府系统办公业务资源网钦州节点、钦州市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

（五）负责市人民政府与自治区的网络畅通及应用系统的运行维护管理工作，做好自治区人民政府门户网站钦州方面的建设和内容保障工作。

（六）负责全市政府系统电子政务技术队伍的培训。

（七）负责运用电子政务办公系统做好全市重要任务的跟踪、反馈工作；负责电子政务办公系统数据的采集、统计、分析和反馈工作；负责电子政务办公系统的建设、运行维护管理、推广运用及操作培训等工作。

（八）承担市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）钦州市人民政府办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个，其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位2个。参照公务员管理事业单位是：钦州市人民政府发展研究中心；非参照公务员管理事业单位是：钦州市12345政府服务热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心（钦州市政务运营中心）。

（二）钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

第二部分：钦州市人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算2629.34万元，支出总预算2629.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少412.97万元，下降13.57%。收入总预算减少主要原因：一是机构改革原因，人员减少；二是贯彻落实过紧日子要求，项目支出预算减少；三是咨询委专家经费不计入2025年部门预算收入。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算2629.34万元，同比减少412.97万元，下降13.57%。其中：

一般公共预算拨款2629.34万元，同比减少412.97万元，下降13.57%。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算2629.34万元，其中：基本支出2102.53万元，占支出总预算的79.96%，同比增加101.93万元，增长5.09%；项目支出526.81万元，占支出总预算的20.04%，同比减少514.90万元，下降49.43%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目2183.26万元，占一般公共预算支出总额的83.04%，同比减少312.94万元，下降12.54%；

（2）社会保障和就业支出科目193.37万元，占一般公共预算支出总额的7.35%，同比减少76.18万元，下降28.26%；

（3）卫生健康支出科目109.88万元，占一般公共预算支出总额的4.18%，同比减少1.14万元，下降1.03%；

（4）住房保障支出科目142.83万元，占一般公共预算支出总额的5.43%，同比减少22.66万元，下降13.69%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2102.53万元，占一般公共预算支出总额的79.96 %，同比增加101.93万元，增长5.09%。其中：

工资福利支出预算1745.78万元，占基本支出预算的83.03%，同比增加107.65万元，增长6.57%；

商品和服务支出预算308.75万元，占基本支出预算的14.69%，同比减少4.27万元，下降1.36%；

对个人和家庭的补助支出预算48.00万元，占基本支出预算的2.28%，同比减少1.45万元，下降2.93%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算526.81万元，占一般公共预算支出总额的20.04%，同比减少514.90万元，下降49.43%。

工资福利支出预算68.06万元，占项目支出预算12.92%，同比减少177.34万元，下降72.26%。

商品和服务支出预算430.02万元，占项目支出预算81.63%，同比减少366.29万元，下降46%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

资本性支出预算28.73万元，占项目支出预算5.45%，同比增加28.73万元，增长100%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算2629.34万元，其中：基本支出预算2102.53万元，项目支出预算526.81万元。具体支出预算如下：

1.行政运行1656.45万元，其中：基本支出1656.45万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务526.81万元，全部是项目支出预算。主要用于我单位和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如党政机关综合办公系统线路费、信息系统运行维护费等。

3.行政单位医疗64.09万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助45.78万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金142.83万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我单位和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6. 行政单位离退休23.35万元，全部是基本支出预算。主要用于发放退休人员的生活补助。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出170.02万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算71.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.4万元，公务用车购置及运行费支出预算 64万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算71.40万元，比2024年预算119.28万元减少47.88万元，同比下降40.14%。减少的原因主要是：减少购置公务用车费用。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2025年预算7.4万元，同比减少7.88万元，下降51.57%。主要用于日常公务接待开支，减少的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神以及机构改革原因，外事接待费用减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算64万元，同比减少40万元，下降38.46%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比减少40万元。减少的主要原因是2025年预算没安排公车购置经费。

（2）公务用车运行维护费2025年预算64万元，与上年持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行1656.45万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市人民政府办公室为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算96.53万元，同比减少40.17万元，下降29.39 %，其中：集中采购96.53万元，占政府采购预算的100%，同比减少40.17 万元，下降29.39 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比无增减。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款96.53万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算42.53万元，服务类采购预算54万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。市人民政府办公室受委托管理使用的车辆为13辆（越野车3辆，中巴车1辆，别克商务车1辆，小型轿车8辆）。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定钦州市人民政府驻北京联络处保留的公务用车编制为3辆，其中：核定公务车编制2辆，实有车辆3辆，其中公务用车3辆（越野车0辆，小型普通客车3辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1. 我办2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金526.81万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2. 重点项目预算绩效目标说明。信息系统运行维护费项目主要用于保障视频会议系统可正常连接各县区召开会议，年内无重大视频传输事故；综合办公平台信息发送正常；市人民政府门户网站的动态新闻栏目更新正常，在线访谈活动开展正常；办公设备更新及维修维护等。信息系统运行维护费109.45万元。（1）钦州市智慧政务运营系统为市人民政府重大工作、重要任务管理系统，覆盖各县区政府办以及全市政府组成部门。系统每年需运行维护费用30万元。（2）我市视频会议系统租用中国电信MCU系统以及2条20M线路，链接各县区政府，以实现随时点对多点、多点对多点的在线视频会议。根据往年与电信钦州分公司签订的《视频会议系统使用合同》，每年需支付电信公司视频会议系统及线路租用费9.72万元。（3）现市人民政府门户网站的“政务要闻”、“图片新闻”、“区县动态”、“部门动态”以及“在线访谈”等栏目由钦州融媒体中心负责。根据上级绩效考核的要求，上述栏目保障需投入有关人员进行信息的采编、审核、发布等，预算18万元。（4）广西党政机关综合办公系统于2019年9月正式上线运行。根据自治区人民政府办公厅的批复，系统软硬件以及移动办公网络线路由自治区负责，我市每年需开支综合办公平台提醒短信费以及移动办公流量费用20万元。（5）办公设备购置经费28.73万元。（6）办公室电脑、复印机、打印机等电子办公设备维修经费，预算3万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。