钦州市人民政府办公室2023年度部门决算

钦州市人民政府办公室2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

市人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

2. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4. 研究各县区人民政府（管委）和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

5. 根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

6. 协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

7. 收集、编辑市内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

8. 办理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

9. 负责市外事管理工作。

10. 承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

11. 负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励。

12. 负责市12345政务服务热线工作。负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化建设。负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。

13. 负责围绕国务院、自治区人民政府和市人民政府的重大决策、重要工作部署、重要会议精神及市人民政府常务会议重要决定事项贯彻落实情况开展督查、反馈。负责上级领导同志和本级领导同志指示或交办事项的督查检查。

14. 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市人民政府办公室共有直属单位4个。其中参照公务员管理事业单位1个，为市人民政府发展研究中心；非参照公务员管理事业单位3个，为市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、市外事翻译室。市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

市人民政府办公室设下列机构：文电科、信息网络科、人事科、行政科、财务科、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、涉外管理科、国际交流科（港澳工作科）、综合督查科、专项督查科、机关党委。

二、部门决算单位构成

市人民政府办公室2023年的部门决算由市人民政府办公室和所属4个事业单位及市人民政府驻北京联络处构成，其中：

纳入市人民政府办公室部门决算的4个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参照公务员管理事业单位为市人民政府发展研究中心；非参照公务员管理事业单位为市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、市外事翻译室。另外，市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3149.44万元，同比增加216.88万元，增长7.40%。收入具体情况如下：

财政拨款收入3149.44万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加216.88万元，增长7.40%，主要原因：一是2023年政策性调整发放基础性绩效奖人员经费支出增加；二是抚恤金支出增加；三是政策性调整医疗保险缴费比例支出增加；四是预发2023年绩效奖列入住房公积金缴存基数，住房公积金支出增加。

（二）支出总计3149.44万元，同比增加216.88万元，增长7.40%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2550.93万元：主要用于：（1）保证市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（政务运营中心）、市外事翻译室、市人民政府驻北京联络处等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（2）重大决策调研和咨询经费、市人民政府发展研究中心重点课题调研专项经费、购置电脑及打印设备等办公设备和办公家具及办公耗材等、发展战略咨询专家工作经费、课题研究经费、市咨询委办公室及各秘书组工作人员经费、市12345政府服务热线管理中心业务工作经费及聘用人员经费、市人民政府驻北京联络处日常业务经费。（3）市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345政府服务热线管理中心、市人民政府驻北京联络处等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。同比增加84.61万元，增长3.43%，主要原因：一是2023年政策性调整发放基础性绩效奖人员经费支出增加；二是绩效奖列入住房公积金缴存基数，住房公积金支出增加。

2. 卫生健康（类）支出108.57万元：主要用于市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心、市外事翻译室、市人民政府驻北京联络处等单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比增加41.51万元，增长61.90%，主要原因是2023年政策性调整医疗保险缴费比例支出增加。

3. 农林水（类）支出10.09万元：主要用于乡村振兴支出。同比减少0.06万元，下降0.60%。

4. 社会保障和就业（类）支出330.71万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加78.69万元，增长31.22%，主要原因是抚恤金增加。

5. 住房保障（类）支出149.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。同比增加12.13万元，增长8.85 %，主要原因是预发2023年绩效奖列入住房公积金缴存基数，住房公积金支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3149.44万元，其中：基本支出2344.09万元，项目支出805.36万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行支出1755.66万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务支出794.13万元。主要用于重大决策调研和咨询经费、市人民政府发展研究中心重点课题调研专项经费、电子政务建设管理经费、购置电脑等办公设备和办公家具及办公耗材等经费、市12345政府服务热线管理中心业务工作经费及聘用人员经费、市人民政府驻北京联络处日常业务经费、市咨询委办公室及各秘书组工作人员经费、发展战略咨询专家工作经费和市人民政府发展研究中心课题研究经费、电子政务专网办公统一平台新增接入单位经费、无纸化会议系统建设经费、政务内网OA系统使用经费。

（三）一般行政管理事务支出1.14万元。主要用于民主党派、工商联和无党派人士课题成果评审工作经费。

（四）行政单位离退休支出62.24万元。主要用于离退休干部生活补助经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出186.05万元。主要用于按规定的比例计缴基本养老保险。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出29.62万元。主要用于按规定缴交记实职业年金。

（七）死亡抚恤支出52.80万元。主要用于退休老干部死亡抚恤支出。

（八）行政单位医疗支出61.61万元。主要是按规定的比例计缴医疗保险。

（九）公务员医疗补助支出46.96万元。主要用于市人民政府办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府发展研究中心和市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（政务运营中心）、市外事翻译室等人员医疗补助。

（十）其他农林水支出10.09万元。主要用于驻村工作队员驻村工作补助经费。

（十一）住房公积金支出149.14万元。用于按照国家政策规定为职工计缴住房公积金方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2344.08万元，其中：人员经费2055.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费288.12万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算安排129.27万元，支出决算117.06万元，完成全年预算的90.55%；支出决算数比2022年度增加48.34万元，增长70.34%。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出18.23万元，同比增加18.23万元，增长100％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组2个3人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，2023年本单位安排因公出国（境）团组2个3人次。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：因工作需要，2023年本单位安排因公出国（境）团组2个3人次。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出93.16万元，完成全年预算的100%，同比增加27.64万元，增长42.19％。

1. 公务用车购置费2023年度支出27.05万元，完成全年预算的100%，同比增加27.05万元，增长100%。主要用于市人民政府驻北京联络处的公务车购置。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆（市人民政府驻北京联络处），另协助管理使用市机关服务中心公务用车13辆（管理使用车辆运行费用由我办支出）。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加市人民政府驻北京联络处新购置（置换）1辆公务车预算经费。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：市人民政府驻北京联络处新购置（置换）1辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费2023年度支出66.11万元，完成全年预算的106.63%，同比增加0.59万元，增长0.90%。主要原因是：部分代管车辆严重老化，导致公务用车运行维护费增加。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按预算编制要求进行压减后，年初预算数对比上年减少，但部分代管车辆严重老化，导致公务用车运行维护费支出增加，调整部分定额公用经费经济分类增加公务用车运行维护费。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：部分代管车辆严重老化，导致公务用车运行维护费增加。

（三）2023年度公务接待费支出5.67万元，完成年初预算的31.71%，同比增加2.47万元，增长77.19％。主要用于国内公务接待和外事公务接待。据统计，2023年度本单位公务接待共36批次、共计434人，其中：国内公务接待36批次、434人（包含外事公务接待7批次、171人）。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定对公务接待经费进行压减，外事公务接待支出减少。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年疫情防控转段后外事公务接待人次比上年有所增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

市人民政府办公室2023年度机关运行经费支出288.13万元，比2022年度增加61.88万元，增长27.35%。主要原因是：政策性调整项目经费减少，人均定额公用经费支出增加。

二、政府采购支出情况说明

市人民政府办公室2023年度政府采购支出总额46.88万元，其中：政府采购货物支出20.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 46.88万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，市人民政府办公室共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度24个项目支出情况开展绩效自评，共涉及支出658.67万元。

本单位对2023年度部门整体支出情况开展绩效自评，涉及支出2992.45万元。根据绩效目标，自评得分为96.67分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：

1. 整体支出绩效认真按照绩效自评要点做好预算编制，提高预算细化率，确保项目支出合规性，明确整体绩效目标，有力保障办公室“三办”、“三服务”工作高效高质量开展。我办预算完成率、调整率、支付进度率、“三公”经费控制率等基本达标。从经济性、效益性分析，我办基本完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价，提升了社会满意度。

2. 市决策咨询专家经费项目绩效目标基本按要求完成。2023年，市决策咨询各项工作取得了较好成效，2022年聘请的20名专家，17名来钦开展了专题调研、参加咨询论证、应邀开展讲座等咨询活动。为我市提供决策咨询服务，撰写咨询专报11篇，为全市重大规划重点工作提供咨询论证12份；根据2023年市决策咨询委的重大课题经费安排，专家咨询组和5个小组牵头单位积极组织专家开展课题研究，共完成了4个课题研究成果，多方面为全市经济社会发展贡献智慧力量。

3. 市政府网站集群运维、内容保障、三级等保等已完成；保障了全市视频会议线路通畅；及时更新了一批老旧办公设备，保证了办公正常运转。

4. 保障12345热线各项工作正常开展，做好企业和群众诉求工作，切实保障企业和群众的合理权益，进一步提高企业和群众的满意度和获得感。2023年市12345热线获“全国巾帼建功先进集体”、“全区人大代表先进集体”称号，“12345热线连网格”服务新模式项目获钦州市改革攻坚优秀成果。1名同志在2023年全国政务服务热线技能大赛评比中获“最美热线人”荣誉称号。

5. 保障重大文稿材料专班制度正常运行，优质高效完成《政府工作报告》等重大文稿和综合文稿、专题汇报材料。紧贴市委、市人民政府决策重点，深入基层开展各类调查研究，为领导提供一批有价值的决策参考。

6. 为推介、信息收集、协调服务、人才引进、经济协作、招商引资、应急处置、维权救助、开展我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作提供财力保障；做好公共服务和社会管理工作，负责全市在京流动党员的联系和服务工作，实施钦州籍在京流动人口联络制度。

7. 以忠诚、干净、担当为向导，锤炼严实作风，创建模范机关。筑牢堡垒，加强基层党组织建设，层层压实并严格履行抓党建的主体责任，全力打造“三办有我、钦心为民”模范机关，以“五基三化”提升年行动为契机，开展党支部整体提升工程。2023年，我办荣获“全市2021－2022年度乡村振兴驻村帮扶先进后盾单位”、“2022年度市直机关创建模范机关示范单位”。筑牢基础，强化干部队伍建设。组织政府系统办公室干部举办业务能力提升培训；定期举办“三办”业务点评会，现场分析讲授“三办”业务知识，进一步开拓干部职工视野，提高业务能力。筑牢底线，深化党风廉政建设。严格履行党风廉政“一岗双责”，坚持把全面从严治党与业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实。2023年度落实全面从严治党主体责任“三清单”，深入开展领导干部利用职权或影响力插手工程项目谋私贪腐问题专项整治工作，营造规规矩矩、干干净净、清清爽爽的政治生态。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是：资金使用计划有待细化；绩效自评管理水平有待进一步加强。下一步整改措施是：（1）提升绩效考核意识及预算绩效业务水平。加强相关业务培训，从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。（2）完善相关管理制度，增加相应的工作考核机制，增加工作环节的监控责任机制，做到项目进程有依可寻。（3）加强协调沟通，提高项目执行进度。加强与咨询专家的交流，加强与牵头部门的沟通，做好服务专家的各项工作，加快项目执行进度。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

编外人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.12分，评级为一等，项目预算数为208.80万元，执行数为190.49万元，完成预算的91.23%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障市12345政府服务热线管理中心聘用人员经费。严格根据《钦州市财政局关于解决钦州市12345政务服务便民热线聘用人员经费意见》（钦市财行函〔2022〕48号），及时按每人每年工资为4.8万元标准发放聘用人员工资以及缴交各项社保费，并安排发放值班人员法定节假日值班费。

2023年市12345政府服务热线管理中心在岗聘用人员38名，节假日值班114人次。编外人员项目预算数208.80万元，其中：（1）聘用人员工资182.4万元。（2）话务见习人员工资3.90万元。（3）值班人员法定节假日的工资报酬22.50万元。因话务聘用人员流动性大，实际决算支出190.49万元，保证了市12345政府服务热线管理中心正常运转，聘用人员满意度100%，项目绩效目标全部完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。