钦州市人民政府办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）市人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

2. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3. 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4. 研究各县区人民政府（管委）和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

5. 根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

6. 协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

7. 收集、编辑市内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

8. 办理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

9. 负责市外事管理工作。

10. 承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

11. 负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励。

12. 负责市12345政务服务热线工作。负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化建设。负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。

13. 负责围绕国务院、自治区人民政府和市人民政府的重大决策、重要工作部署、重要会议精神及市人民政府常务会议重要决定事项贯彻落实情况开展督查、反馈。负责上级领导和本级领导同志指示或交办事项的督查检查。

14. 办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

市人民政府办公室共有直属单位4个。其中参照公务员管理事业单位1个，为市人民政府发展研究中心；非参照公务员管理事业单位3个，为市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、市外事翻译室。市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

市人民政府办公室设下列机构：文电科、信息网络科、人事科、行政科、财务科、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、涉外管理科、国际交流科（港澳工作科）、综合督查科、专项督查科、机关党委。

（二）市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出的正处级行政性综合办事机构。主要职责是：

1. 承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

2. 开展政务联络、宣传推介工作，加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系，促进与各界人士的友好往来，利用多种形式宣传钦州，提高钦州的知名度。

3. 开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕钦州经济和社会发展大局以及重点经济建设项目，与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

4. 开展信息工作，向市委、市人民政府及时、准确报送中央及北京重大政务、经济、文化等信息，为领导决策提供参考。

5. 开展公务接待工作，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京领导的接待服务工作。

6. 做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

7. 做好公共服务和社会管理工作，为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

8. 建立健全钦籍在北京流动人口联络制度，鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的钦州籍领导、各界人士传递钦州经济社会发展的最新情况。

9. 承办市委、市人民政府委托的工作。

二、部门决算单位构成

市人民政府办公室2022年的部门决算由市人民政府办公室和所属4个事业单位及市人民政府驻北京联络处构成，其中：

纳入市人民政府办公室部门决算的4个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位为市人民政府发展研究中心；非参公事业单位为市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、市外事翻译室。另外，市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2932.56万元，同比增加514.52万元，增长21.28%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入2932.56万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加515.59万元，增长21.33%，主要原因：一是2022年调入12名领导干部，人员经费增加；二是绩效奖列入公积金缴存基数，导致公积金支出增加；三是新增市政务管理系统项目支出。

2. 其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区外事办拨入款。同比减少1.08万元，下降100%，主要原因是2022年没有单位往来款收入。

（二）支出总计2932.56万元，同比增加514.52万元，增长21.28%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）2466.32万元。主要用于：

（1）保证市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（政务运营中心）、市人民政府驻北京联络处等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）重大决策调研和咨询经费、市人民政府发展研究中心重点课题调研专项经费、购置电脑及打印设备等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、发展战略咨询专家工作经费、课题研究经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、市12345政府服务热线管理中心业务工作经费及聘用人员经费、市人民政府驻北京联络处日常业务经费。

（3）市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345政府服务热线管理中心、市人民政府驻北京联络处等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。同比增加488.96万元，增长24.73%，主要原因：一是2022年调入12名领导干部，人员经费增加；二是绩效奖列入公积金缴存基数，导致公积金支出增加；三是新增市政务管理系统项目支出。

2. 卫生健康支出（类）67.06万元。主要用于市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345政府服务热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心、市人民政府驻北京联络处等单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比减少2.08万元，下降3.01%，主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）10.15万元。主要用于扶贫支出。同比增加3.18万元，增长45.62%，主要原因是驻村干部2021年部分伙食补助在2022年列支。

4. 社会保障和就业（类）252.02万元。主要按国家规定缴交机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少31.65万元，下降11.16%，主要原因是抚恤金支出减少。

5. 住房保障支出（类）137.01万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加56.11万元，增长69.36%，主要原因是绩效奖列入公积金缴费基数缴纳公积金增加。

6. 结余分配0元，与上年持平。

7. 年末结转和结余0元，与上年持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2932.56万元，其中：基本支出2070.86万元，项目支出861.70万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行1615.77万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务支出844.93万元。主要用于重大决策调研和咨询经费、市人民政府发展研究中心重点课题调研专项经费、电子政务建设管理经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材等办公经费、市12345政府服务热线管理中心业务工作经费及聘用人员经费、市人民政府驻北京联络处日常业务经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、发展战略咨询专家工作经费支出和市人民政府发展研究中心课题研究经费等经费支出、电子政务专网办公统一平台新增接入单位经费、无纸化会议系统建设、政务内网OA系统使用经费。

（三）招商引资支出2.98万元。主要用于市人民政府驻北京联络处招商引资各项费用。

（四）一般行政管理事务支出2.34万元。主要用于民主党派、工商联和无党派人士课题成果评审工作经费。

（五）一般行政管理事务支出0.30万元。主要用于离退休党支部班子成员工作补贴。

（六）行政单位离退休支出30.64万元。主要用于退休干部生活补助经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出183.06万元。主要用于按规定的比例计缴的基本养老保险缴费。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出10.20万元。主要用于按规定缴交记实职业年金缴费。

（九）死亡抚恤支出28.12万元。主要用于退休老干部死亡抚恤支出。

（十）行政单位医疗59.30万元。主要是按规定的比例计缴的医疗保险。

（十一）公务员医疗补助7.76万元。主要用于市人民政府办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府发展研究中心和市12345政府服务热线管理中心等人员医疗补助。

（十二）其他农林水支出10.15万元。主要用于市直驻村工作队员驻村工作补助经费。

（十三）住房公积金137.01万元。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出2070.86万元，其中：人员经费1844.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费226.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排90.92万元，支出决算68.72万元，完成年初预算的75.58%；支出决算数比2021年度增加4.75万元，增长7.43%。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0元，与上年持平。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出65.52万元，完成年初预算的100%，同比增加5.01万元，增长8.28%。

1. 公务用车购置费2022年度无支出。2022年末一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆（市人民政府驻北京联络处），另代管市机关服务中心车辆12辆（代管车辆运行费用由我办支出）。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数与2022年度决算数持平。

2. 公务用车运行维护费2022年度支出65.52万元，完成年初预算的100%，同比增加5.01万元，增长8.28%。主要原因：公务用车老化严重，维护成本增加。

从预、决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因：公务用车老化严重，维护成本增加。

（三）2022年度公务接待费支出3.20万元，完成年初预算的12.60%，同比减少0.26万元，下降7.51%。主要用于国内公务接待和外事公务接待。据统计，2022年度本单位公务接待共31个批次、共计248人。其中：国内公务接待31个批次、248人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预、决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因：疫情原因公务接待减少。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因：疫情原因公务接待减少。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件1。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

市人民政府办公室2022年度机关运行经费支出226.25万元，比2021年度增加32.85万元，增长16.99 %。主要原因：购买疫情防控口罩、消毒水等费用支出。

二、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额168.59万元，其中：政府采购货物支出31.58万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出137万元。政府采购授予中小企业合同金额168.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.91万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，市人民政府驻北京联络处共有公务用车3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他公务用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。另管理使用市机关服务中心公务车辆12辆。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2932.56万元，其中：一般公共预算支出2932.56万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元，其他资金0元。

部门整体支出绩效自评得分为98.21分，绩效指标完成情况：

1.认真按照绩效自评要求做好预算编制，明确整体绩效目标，提高预算细化率，确保项目支出合规性。我办预算完成率、调整率、支付进度率、“三公”经费控制率等基本达标。从经济性分析、效益性分析，我办基本完成预期目标。

2.重协调、提质效，服务大局有新进步。强化抓经济运行调度制度建设，加强与各主要经济部门的沟通协调，推动全生命周期服务保障各重点企业、行业平稳运行。规上工业总产值、固定资产投资、外贸进出口总额、社会消费品零售总额等十多项指标增速排全区第一。

3.市决策咨询专家经费项目绩效目标基本按要求完成。2022年，在各位领导的关心指导以及各小组牵头单位的大力支持推动下，专家咨询工作上了一个新台阶，各项工作取得较好成效。经市委、市人民政府同意聘请专家20名，约10名专家来钦开展专题调研和提供决策咨询服务，撰写咨询专报20篇，为全市重大规划重点工作提供咨询论证10多份，5个小组牵头单位（市发展改革委、市海洋局、市自然资源局、市人力资源社会保障局、自贸区钦州港片区自贸创新局）分别委托专家承接课题研究，共完成了5个课题研究成果（市工业和信息化局因专家客观原因把课题转为2023年课题），多方面为全市经济社会发展贡献智慧力量。

4.市政府网站集群运维、内容保障、三级等保等已完成；保障了全市视频会议线路通畅；及时更新了一批老旧办公设备，保证了办公正常运转。

5.保证12345热线正常运转，提高接通率。联合市人大常委会办公室创新设立“钦民代表快线”，畅通“听民声、知民意、解民忧”线上渠道，专席专人收集办理人大代表意见建议，解决了一批群众反映强烈的急难愁盼问题，提高群众满意度。2022年获得一星级全国青年文明号和全区人大代表工作先进集体荣誉。

6.实行重大材料专班制度，优质高效完成各项重大文稿起草任务。抓好调查研究，今年以来在《改革内参》、《经济》等中央重要内参以及国家级媒体上发表近30篇研究成果。快速精准做好政务信息工作，政务信息绩效考评总得分排名全区第一，成为全区政务信息工作唯一蝉联第一的设区市。推广运用“骥可达”智慧政务督办系统，实行“红黄绿灯”挂牌督办制度，有效推动各项政策部署落到实处，“钦州市创新模式夯实工业发展根基”典型经验做法获国务院第九次大督查通报表扬。

7.办实事、练队伍，干部素质有新提升。组织开展“三办”业务点评、知识能力大比拼等活动，牵头组成政策研究分析小组等三项做法被自治区政府办公厅作为“双促”能力提升行动典型做法通报表扬。扎实推进党建、全面从严治党、清廉机关建设等工作，干部队伍能力素质有效提升。

8.市人民政府驻北京联络处积极开展政务联络、宣传推介、招才引智、经济协作、招商引资、信息工作和公务接待工作；做好钦州市在北京的信访保障工作，做好公共服务和社会管理工作，建立健全钦州籍在京流动人口联络制度。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对21个项目进行了绩效自评，涉及资金总额861.70万元。项目支出绩效自评共有21条，自评数量21条，其中有18条项目支出绩效自评结果为一等，3条项目支出绩效自评结果为二等，项目支出绩效自评得分平均分为93.90分；自评覆盖面100%。

（三）2022年度市人民政府办公室部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件2。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。