钦州市人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：钦州市人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　第三部分：钦州市人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2021年收支总体情况

　　二、2021年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2021年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市人民政府办公室预算单位的构成

　　二、钦州市人民政府办公室机关运行经费预算安排情况

　　三、政府采购预算安排情况

　　四、国有资产的总体情况

　　五、部门预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　根据《自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于印发钦州市人民机构改革方案的通知》（桂办发〔2009〕96号）和《中共钦州市委　钦州市人民政府关于钦州市人民政府机构改革的实施意见》（钦发〔2010〕1号）等文件精神，设立钦州市人民政府办公室。

　　根据中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于印发《钦州市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（钦办通〔2019〕217号），市人民政府办公室是市人民政府工作部门，为正处级单位。加挂钦州市外事办公室牌子。

　　中共钦州市委员会外事工作委员会（以下简称市委外事工作委员会）是市委议事协调机构，市委外事工作委员会办公室设在市人民政府办公室。

　　市人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于办公室和外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

　　（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　（三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

　　（四）研究各县（区）人民政府（管委）和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

　　（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

　　（六）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　（七）收集、编辑市内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

　　（八）办理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

　　（九）负责因公出访来访管理工作。统筹和处理我市与港澳特别行政区的有关工作。协助做好涉外安全工作。

　　（十）归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。统筹全市重要外事活动有关事宜。统筹外国到钦官方团组和其他重要外宾的接待工作。

　　（十一）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。协调领事保护工作。

　　（十二）负责我市与外国友好城市的交往和其他友好关系。代管市人民对外友好协会。承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

　　（十三）负责地方志工作的检查、奖励等行政职能。

　　（十四）负责12345政府服务热线工作。负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化的建设。负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。

　　（十五）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

　　根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强和规范我区驻京办事机构管理工作的实施意见》（桂政办发〔2010〕129号）等文件精神，钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出的正处级行政性综合办事机构。主要职责是：

　　（一）承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

　　（二）开展政务联络、宣传推介工作，加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系，促进与各界人士的友好往来，利用多种形式宣传钦州，提高钦州的知名度。

　　（三）开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕钦州经济和社会发展大局以及重点经济建设项目，与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

　　（四）开展信息工作，向市委、市人民政府及时、准确报送中央及北京重大政务、经济、文化等信息，为领导决策提供参考。

　　（五）开展公务接待工作，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京领导的接待服务工作。

　　（六）做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

　　（七）做好公共服务和社会管理工作，为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

　　（八）建立健全钦籍在北京流动人口联络制度，鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的钦州籍领导、各界人士传递钦州经济和社会发展的最新情况。

　　（九）承办市委、市人民政府委托的工作。

　　二、机构设置情况

　　钦州市人民政府办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是钦州市人民政府办公室机关本级；参照公务员管理事业单位是：钦州市人民政府发展研究中心；非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心、钦州市外事翻译室。钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

　　市人民政府办公室设下列内设机构：

　　（一）文电科。负责文电收发、分办、催办、公文规范性审核、文印、印信管理、保密、机要通信、文书档案等工作。

　　（二）信息网络科。负责指导全市政府系统政务信息工作，建立健全政务信息规章制度，负责政务信息的编辑和报送工作，并向自治区和市人民政府领导同志报送有关信息。负责办理全市地方志工作的行政检查、行政奖励等工作，负责市人民政府及办公室需进入地方志的材料的撰写工作。

　　（三）人事科。负责处理市人民政府党组党务类的文电和信函。负责办公室及所管单位的机构编制、干部人事工作。负责办公室的纪检监察、绩效考评、卫生健康、宣传、精神文明建设、共青团、妇委会、工资管理和离退休人员服务工作。负责办公室党组会议、办务会议、全体会议的议题复核、会务安排、会议记录、会议纪要整理和决定事项的督办落实。负责建立健全办公室内部规章制度。负责办公室人员业务培训、思想教育，作风建设、廉洁自律的教育和监督工作。负责处理办公室党组、机关党委的文电和信函，协助办公室机关党组织办理有关党务工作。负责起草办公室的综合性材料和年度工作计划、总结。负责办公室党员领导干部民主生活会有关材料的收集准备、会务安排、会议记录、会后汇报材料等工作。

　　（四）行政科。负责办理市人民政府及办公室的对外政务联络和工作接待。负责办公室行政、接待、后勤事务、扶贫、重大会议（活动）会务、福利工作。负责办公室的资产管理。负责安排调度车辆，管理公务车辆。负责办公室社会治安综合治理，办理与本办有关的群众来信来访。负责组织开展文体活动。负责节能减排工作。协助机关工会办理有关工作，负责处理办公室机关工会的文电和信函。

　　（五）财务科。负责市人民政府办公室财务管理工作。

　　（六）综合科。负责起草和整理市长讲话稿和调研报告，起草市人民政府综合性材料和年度工作计划、总结。负责对市人民政府重点工作、主要领导同志关注问题的调查研究和综合反馈。组织参与综合性调查研究工作。参与政府重大新闻报道的审核管理工作。

　　（七）第一秘书科。负责市长的政务活动安排。处理和督办市长的文电、信函、批示。负责市人民政府全会、常务会、党组会、务虚会、市长碰头会会务安排、会议记录、会议纪要整理和决定事项的督办落实。负责处理市人民政府党组政务类的文电和信函。负责市人民政府秘书长的文电和信函处理等工作。负责市人民政府党员领导干部民主生活会有关材料的收集准备、会务安排、会议记录、会后汇报材料等工作。负责综合性文电处理及相关工作。

　　（八）第二秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理钦州港区管委，市发展改革委（市粮食和储备局、市大数据发展局）、市财政局（市金融办）、市人力资源和社会保障局、市商务局（市口岸办）、市应急局、市审计局、市统计局、市北部湾办、市驻京联络处、市接待办、市机关服务中心、市开投集团公司、市贸促会，钦州保税港区、中马钦州产业园区，市税务局、广西税务局第四稽查局、钦州调查队，钦州及钦州保税港区海关、海事局（处）、出入境边防检查站，督查考评及人大代表建议和政协提案等方面的文电和督查工作。

　　（九）第三秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市自然资源局（市不动产登记局）、市住房和城乡建设局、市城管执法局、市海洋局、市公积金管理中心、市滨海新城管委、市滨海投资集团公司等方面的文电和督查工作。

　　（十）第四秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市民政局、市退役军人局、市市场监管局、市行政审批局、市公共资源交易中心、市投资促进局、钦州物资工贸集团公司，市台办、市侨务办、市侨联，人民银行钦州市中心支行、钦州银保监分局及政策性银行、商业银行、证券、保险、信托等方面的文电和督查工作。

　　（十一）第五秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理钦州高新区管委，市科技局、市公安局、市司法局、市国资委、市人防海防办，市科协，驻钦部队、武警，市中级法院、市检察院，市安全局、钦州监狱及信访等方面的文电和督查工作。

　　（十二）第六秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市工业和信息化局、市生态环境局、市交通运输局、市石化产业发展局、市二轻联社及坭兴陶产业，市非公办、北部湾港口管理局钦州分局、广西沿海公路管理局、市无线电管理处、市烟草专卖局、钦州供电局、广西北部湾国际港务集团有限公司钦州公司及邮政管理、通信管理等方面的文电和督查工作。

　　（十三）第七秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理三娘湾管理区管理委员会，市教育局、市文化广电体育旅游局、市卫生健康委、市医保局、市政府新闻办、市方志办、北部湾华侨投资区管委及社会科学、妇女儿童、文史、政府参事，市总工会、团市委、市妇联、市文联、市社科联、市红十字会、民主党派及民族宗教、新闻出版等方面的文电和督查工作。

　　（十四）第八秘书科。负责对应副市长的政务活动安排。起草和整理对应副市长的讲话稿、调研报告和综合性文件。处理和督办对应副市长的文电、信函、指示。办理市水利局、市农业农村局、市林业局、市扶贫办、市供销社，市气象局、广西沿海水文水资源局、广西农垦通润发展有限公司等方面的文电和督查工作。

　　（十五）涉外管理科。负责与我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。处理或协助处理全市涉外案（事）件。负责接待公务来钦的外国驻华使领馆官员。负责全市因公出访来访审核审批的归口管理工作。负责我市和港澳特别行政区的工作联系，对我市同港澳特别行政区的交往进行政策归口管理和指导。协调处理全市重大涉港澳事件。拟定全市年度因公出国（境）计划。负责邀请外国人来访的审核呈批事项。负责办理亚太经济合作组织（APEC）商务旅行卡呈批工作。负责外国记者、港澳记者来钦的活动。做好本市涉外安全的有关工作。

　　（十六）国际交流科（友协办公室）。负责我市与国外交流合作的联络、协调工作。协调安排本市对外交流合作的重要出访活动。接待各国国宾、党宾、议会外宾及其他重要来宾，指导有关单位做好外宾接待工作。拟订在我市举办与各国交流合作重要活动的外事及礼宾工作方案并组织实施。负责市人民对外友好协会日常工作，协调我市与外国建立友好城市关系，办理对外结好呈批手续，推动友城间的交流与合作。

　　机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

　　市人民政府发展研究中心设下列内设机构：

　　（一）市人民政府发展研究中心综合科

　　组织协调研究中心行政事务；承担会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密等工作；承办领导交办的事项以及其他后勤服务工作。

　　（二）市人民政府发展研究中心调查研究科

　　组织协调调研工作；负责市人民政府重大课题的综合研究及市委、市人民政府领导交办问题的调查研究，提出对策建议和综合意见；负责自治区人民政府及对应部门下达课题的综合调研，负责资料的收集和管理，并及时整理、筛选信息，为研究工作提供资料保障；协调和指导县区、部门开展调研工作；负责中心综合性文稿的起草。对中心牵头研究的重点课题组织专家评审；负责中心参与的有关优秀研究成果参评奖项的筛选和申报工作。负责编制市人民政府年度重点研究课题计划；负责撰写市人民政府大事记。

　　（三）市人民政府发展研究中心经济发展研究科

　　参与起草和整理市委、市人民政府领导的重要讲话、调研报告和综合性文稿，参与市委、市人民政府重要政策文件的研究、起草。研究宏观经济调控、区域经济、产业经济和市场体系建设方面的重大问题，适时分析经济形势，提出政策建议；研究全市中长期发展战略，预测中长期发展形势，对有关地区、部门和单位的中长期发展规划提出咨询意见；编辑发行中心的内部刊物，举办各种经济发展论坛、学术报告等。

　　（四）市人民政府发展研究中心社会发展研究科

　　研究全市人口、教育、就业、社会分配与社会保障、生态平衡、环境保护和资源开发等社会问题，研究国民经济与社会协调发展问题，为全市国民经济和社会的可持续发展提出政策建议；收集、整理和报送全市经济社会发展中的重要综合信息、动态，对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等进行指导、组织、协调和管理；组织参与全市经济社会方面重大决策的可行性论证，开展对外社会科学研究学术交流活动。

　　钦州市12345热线管理中心：

　　受市人民政府委托，受理、转办、督办、反馈群众来电，回复网络留言，协调联动部门开展市长热线办理工作。

　　钦州市人民政府办公室电子政务中心：

　　（一）负责组织、规划、协调、指导全市政府系统政务信息化的建设。

　　（二）负责市人民政府及市人民政府办公室政务信息化建设、运行维护和技术与安全保障工作。

　　（三）负责市人民政府办公室和政府专网应用系统的建设、运行维护管理工作。

　　（四）负责全区政府系统办公业务资源网钦州节点、市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

　　（五）负责市人民政府与自治区的网络畅通及应用系统的运行维护管理工作，做好自治区人民政府门户网站钦州方面的建设和内容保障工作。

　　（六）负责全市政府系统电子政务技术队伍的培训。

　　钦州市外事翻译室：

　　（一）负责我市党政领导重要外事活动及出访翻译。

　　（二）担负外国党宾、国宾来访我市的接待翻译工作。

　　（三）负责我市对外交往及外国到我市进行合作的政治、经济资料、来往文电的笔译承办工作。

　　（四）做好在我市举办国际性会议的同声传译和口译工作。

　　（五）指导我市外事翻译工作。

　　（六）承办我市其他涉外咨询、翻译、外事服务、外语培训和国外培训业务。

　　（七）完成上级交办的各项工作。

　　钦州市人民政府驻北京联络处设下列内设机构：

　　（一）综合管理科。负责公务接待工作，负责联络机关的综合协调管理、公文办理、综合性文件起草和印章管理，制定机关工作制度和计划并监督执行；负责人事、档案、财务、保密、保卫、会议组织、计划生育、车辆和财产管理等工作。

　　（二）联络服务科。负责政务联络、宣传推介、信息收集、协调服务、人才引进、经济协作、招商引资工作；负责应急处置、维权救助、负责我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作；做好公共服务和社会管理工作，负责全市在京流动党员的联系和服务工作，实施钦籍在京流动人口联络制度。

　　三、人员构成及编制现状

　　（一）2021年钦州市人民政府办公室在职人员编制总数为96人，实有在职85人，实有离休0人，实有退休32人。具体情况如下：

　　1.市人民政府办公室机关编制数56人，编内实有在职55人，实有离休0人，实有退休27人。

　　2.市发展研究中心编制数22人，编内实有在职17人，实有离休0人，实有退休0人。

　　3.市12345热线管理中心编制数9人，编内实有在职6人，实有离休0人，实有退休0人。

　　4.市人民政府办公室电子政务中心编制数6人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。

　　5.市外事翻译室编制数3人，编内实有在职3人，实有离休0人，实有退休0人。

　　（二）2021年钦州市人民政府驻北京联络处在职人员编制总数为5人，实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

　　1.钦州市人民政府驻北京联络处编制数5人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。

　　第二部分：钦州市人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、“三公”经费预算情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、部门整体支出绩效目标申报表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：钦州市人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2021年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2021年收入总预算2503.70万元，同比减少0.32万元，下降0.01%。其中：

　　一般公共预算拨款2503.70万元，同比减少0.32万元，下降0.01 %。

　　政府性基金拨款0万元，同比无增减。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

　　上年结余收入 0万元，同比无增减。

　　2021年收入预算总体减少的主要原因：优化支出结构，压减一般性支出。

　　（二）支出预算说明。

　　2021年支出总预算 2503.70万元，其中：基本支出1717.92万元，占支出总预算的68.62 %，同比增加114.34万元，增长7.13%；项目支出785.78万元，占支出总预算的31.38%，同比减少114.66万元，下降12.73%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务科目支出预算2161.07元，占支出总预算86.32％，同比减少5.20万元，下降0.24％。

　　（2）社会保障和就业科目支出预算191.29万元，占支出总预算7.64％，同比增加5.63万元，增长3.03％。

　　（3）卫生健康支出科目支出预算69.44万元，占支出总预算2.77％，同比减少0.05万元，下降0.07％。

　　（4）住房保障科目支出预算81.90万元，占支出总预算3.27%，同比减少0.7万元，下降0.85％。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算1717.92万元，占支出总预算的68.62%，同比增加114.34万元，增长7.13 %。

　　工资福利支出预算1452.91万元，占基本支出预算84.58％，同比增加127.23万元，增长9.60％。

　　商品和服务支出预算236.26万元，占基本支出预算13.75％，同比减少10.22万元，下降4.15％。

　　对个人和家庭的补助支出预算28.75万元，占基本支出预算的1.67％，同比减少2.67万元，下降8.50％。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算785.78万元，占支出总预算的31.38%，同比减少114.66万元，下降12.73%。

　　工资福利支出预算73.03万元，占项目支出预算9.29％，同比减少10.42万元，下降12.49％。

　　商品和服务支出预算666.01万元，占项目支出预算84.76%，同比减少28.20万元，下降4.06％。

　　对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算的 0％，同比无增减。

　　资本性支出预算46.74万元，占项目支出预算5.95%，同比减少76.04万元，下降61.93%。

　　二、2021年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算2503.70万元，其中：基本支出预算1717.92万元，项目支出预算785.78万元。具体支出预算如下：

　　1.行政运行1375.29万元，其中：基本支出1375.29万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.一般行政管理事务785.78万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如党政机关综合办公系统线路费、信息系统运行维护费等。

　　3.行政单位离退休25.20万元，全部是基本支出预算。主要用于发放退休人员的生活补助。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出166.09万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

　　5.行政单位医疗59.40万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　6.公务员医疗补助10.04万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　7.住房公积金81.90万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算111.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算41.65万元，公务用车购置及运行费支出预算 69.50万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算111.15万元，比2020年预算119.29万元减少8.14万元，同比下降6.82%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：疫情原因外事接待减少及“三公”经费压减。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算 0万元，同比无增减。

　　2.公务接待费2021年预算41.65万元，同比减少4.14万元，下降9.03%。主要用于办公室接待国内来访的人员和外事接待。减少的主要原因是外事接待安排减少。

　　3.公务用车购置及运行费2021年预算69.50万元，同比减少4.00万元，下降5.44%。其中：

　　（1）公务用车购置2021年预算 0万元，同比无增减。

　　（2）公务用车运行维护费2021年预算69.50万元，同比减少4万元，下降5.44 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是公务用车运行维护经费压减。

　　第四部分：2021年部门预算其他事项说明

　　一、预算单位的构成

　　市人民政府办公室2020年的部门预算由市人民政府办公室本级和所属4个事业单位及钦州市人民政府驻北京联络处构成，其中：

　　纳入市人民政府办公室部门预算的4个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位是：钦州市人民政府发展研究中心；非参公事业单位分别是钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心、钦州市外事翻译室；另外，钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

　　二、机关运行经费预算安排情况

　　行政运行1375.29万元，全部是基本支出预算。主要用于市人民政府办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　三、政府采购预算安排情况

　　2021年政府采购预算151.50万元，同比增加28.72万元，增长23.39%，其中：集中采购151.50万元，占政府采购预算的100%，同比增加28.72万元，增长23.39%；分散采购预算 0万元，占政府采购预算的 0 %，同比无增减。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款151.50万元，上年结余收入安排 0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算54.90万元，服务类采购预算 96.60万元，工程类采购预算 0万元。

　　四、国有资产的总体情况

　　根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。市人民政府办公室受委托管理使用的车辆为13辆，其中公务用车13辆（越野车3辆，中巴车1辆，别克商务车1辆，小型轿车8辆）；驻京办受委托管理使用的车辆为1辆，其中公务用车1辆（商务车）。

　　五、部门预算绩效说明

　　按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标 1个，部门预算安排资金2503.70万元，其中：基本支出1717.92万元、项目支出785.78万元。

　　我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款125.22万元，其中：办本级1个项目编制绩效目标，分别是：信息系统运行维护费项目，项目经费预算125.22万元。 所属单位0个项目编制绩效目标。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：钦州市人民政府办公室2021年部门预算及三公经费公开预算报表