钦州市就业服务中心2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2393.02万元，同比下降31.25%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2393.02万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1087.81万元，下降31.25%，主要原因是2024年就业补助资金收入减少。

（二）支出总计2393.02万元，同比下降31.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）2364.2万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出；支付就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、促进创业补贴和其他就业补助支出。同比减少1084.89万元，下降31.45%，主要原因是：2024年就业补助资金减少。

2.卫生健康支出（210类）10.44万元，主要用于：按国家规定缴纳的城镇职工医疗保险和公务员医疗补助。同比减少2.95万元，下降22.03%，主要原因是：2024年1-10月相比2023年减少在职在编人员1人，2024年11月调入1人，人数才与2023年度持平。

3.农林水支出（213类）4.36万元，主要用于：驻村第一书记工作经费、伙食补助和差旅费。同比增加0.73万元，增长20.11%，主要原因是：2023年4月，我单位新派1名同志驻村，所以2023年，驻村第一书记工作经费、伙食补助和差旅费是支出2023年4-12月的费用。但2024年，是支出2024年1-12月的费用。

4.住房保障支出（221类）14.01万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.71万元，下降4.82%，主要原因是：2024年1-10月相比2023年减少在职在编人员1人，2024年11月调入1人，人数才与2023年度持平。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是本单位没有结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市就业服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2393.02万元，其中：基本支出201.34万元，项目支出2191.68万元。具体支出情况如下：

1.行政运行(项)支出决算为149.34万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等经费支出。

2.就业管理事务(项)支出决算为52.18万元，主要用于：网络运行维护等费用、就业失业信息收集、统计分析经费支出。

3.行政单位离退休(项)支出决算为10.49万元，主要用于：退休人员补贴和退休补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为18.68万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为7.93万元，主要用于：记实郑世永同志职业年金。

6.就业创业服务补贴(项)支出决算为105.83万元，主要用于：各类招聘会、就业工作宣传等支出。

7.职业培训补贴(项)支出决算为99.35万元，主要用于：职业培训补贴支出。

8.社会保险补贴(项)支出决算为979.1万元，主要用于：社会保险补贴支出。

9.公益性岗位补贴(项)支出决算为648.05万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。

10.就业见习补贴(项)支出决算为177.68万元，主要用于：就业见习补贴支出。

11.促进创业补贴(项)支出决算为16.36万元，主要用于：高校毕业生一次求职补贴支出。

12.其他就业补助支出(项)支出决算为99.21万元，主要用于：其他就业补助支出。

13.行政单位医疗(项)支出决算为5.91万元，主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险。

14.公务员医疗补助(项)支出决算为4.53万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

15.其他农林水支出(项)支出决算为4.36万元，主要用于：驻村第一书记工作经费、伙食补助和差旅费。

16.住房公积金(项)支出决算为14.01万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市就业服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出201.34万元，其中：人员经费174.52万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,医疗费补助；公用经费支出26.82万元，主要包括：办公费,手续费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,工会经费,福利费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市就业服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市就业服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市就业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100.00%；支出决算数比2023年度下降9.09%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：无差异。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.00万元，增长0%。本年度我单位无公务用车购置。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：无差异。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要原因是无差异。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：无差异。

（三）2024年度公务接待费支出0.40万元，完成年初预算的100.00%，同比下降9.09%。主要用于接待上级检查组的工作餐支出。据统计,2024年本单位公务接待共5个批次、共计31人。其中：国内公务接待5个批次、31人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：公务接待人数减少3人。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

钦州市就业服务中心2024年度机关运行经费支出26.82万元，比2023年度下降3.91%。主要原因是：办公费减少。

二、政府采购支出情况说明

钦州市就业服务中心2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，钦州市就业服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目11个，项目支出总额1784.03万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金1784.03万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分绩效目标已不符合实际情况，没有及时更新。下一步改进措施：注意收集最新的业务数据，为绩效目标设置做好支撑。

2.部分重点项目绩效自评情况

就业失业信息收集、统计分析经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为37万元，执行数为36.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步夯实我市就业失业管理和服务基础，做实就业失业统计，及时掌握全市城乡适龄劳动者就业、失业、享受就业服务和就业援助等基本情况，为政府宏观决策提供科学依据。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市就业服务中心2024年度钦州市部门决算公开附表（表一至表九）.xls