钦州市社会保险事业管理中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、自治区和市有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金(以下简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。

2．制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

3．综合管理全市“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施。

4．承担市本级单位“三险一金”经办管理工作。

5．负责全市机关事业单位职业年金运营管理工作。

6．完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市社保中心内设综合部、财务管理部、信息技术部、申报受

理部、待遇核定和发放部、权益和职业年金管理部、城乡居民养老保险部和稽核风控部八个部门。

二、部门决算单位构成

钦州市社会保险事业管理中心是钦州市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款、参照公务员法管理独立核算的一个二层机构，我中心现有机构核定编制数46人，实际在编在职38人,退休人员21人，后勤服务聘用人员2人，公益性岗位人员27人。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1012.62万元，同比减少564.31万元，增下降35.79%。收入具体情况如下： 

1.财政拨款收入1012.62万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少564.31万元，增长下降35.79%，主要原因是2022年计划生育人员退休后依法增加待遇补助资金未支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

（二）支出总计1012.62万元，同比减少564.31万元，增下降35.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）935.41万元：主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少54.66万元，下降5.52%，主要原因是2022年退休人员同比增加及在职在编人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）24.97万元：用于在职在编人员职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费。同比减少520.21万元，下降95.42%，主要原因是2022年计划生育人员退休后依法增加待遇补助资金未支出。

3. 农林水支出（类）2.87万元：用于驻村扶贫工作队员的差旅费和伙食补助支出。同比减少0.67万元，下降18.93%，主要原因是2022年部分费用当年财政未批复指标，在2023年支出。

4.住房保障支出（类）49.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加11.23万元，增长29.44%，主要原因是从2022年开始绩效、奖金纳入公积金基数范围，公积金基数增大。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1012.62万元，其中：基本支出717.52万元，项目支出295.1万元。具体支出情况如下：

1.社会保险业务管理事务6.71万元，主要用于开展社保服务经办机构标准化建设办公设备购置支出。

2.社会保险经办机构 716.37万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，及社保中心办公场地租赁、信息网络维护、社会保险经办业务经费等。

　　3.其他人力资源和社会保障管理事务支出14.99万元，主要用于拨付失业动态监测经费。

　　4.行政单位离退休22.41万元，主要用于离退休人员各项补贴。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.76万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的机关养老保险费。

　　6.机关事业单位职业年金缴费支出6.6万元，主要用于本单位退休人员记实职业年金单位缴费。

7.军队转业干部安置18.68万元，主要为转回历年军队转业干部安置补贴。

8.其他社会福利支出1.5万元，主要用于帮助帮扶村解决建设安装部分村级道路护栏、自然村路灯照明等项目资金问题，以改善群众居住环境和提升乡村风貌。

9.其他社会保障和就业支出91.39万元，主要用于市直特困企事业离休人员的各项补贴以及建国初期参加革命工作退休干部医疗及护理费用。

　　10.行政单位医疗23.53万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

　　11.公务员医疗补助1.44元，主要用于本单位公务员缴交的公务员医疗补助费用。

　　12.其他农林水支出2.87万元，主要用于扶贫工作人员补助。

13.住房公积金49.37万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市社会保险事业管理中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出717.52万元，其中：人员经费638.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费79.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市社会保险事业管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市社会保险事业管理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市社会保险事业管理中心2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.5万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的62.8%；支出决算数比2021年度减少0.06万元，下降3.68％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

1.公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（三）2022年度公务接待费支出1.57万元，完成年初预算的62.8%，同比减少0.06万元，下降3.68％。主要用于接待上级检查组，外地同系统前来学习交流的工作餐支出。据统计,2022年本单位公务接待共22个批次、共计142人。其中：国内公务接待22个批次、142人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：遵循厉行节约原则，我中心严格按照规定进行公务接待，受新冠疫情影响，与其他市县的工作交流减少，公务接待次数减少。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是受新冠疫情影响，与其他市县的工作交流减少，公务接待次数减少。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市社会保险事业管理中心2022年度机关运行经费支出  79.32万元，比2021年度减少13.97万元，降低14.97%。主要原因是：人员调出和退休，其他交通费用减少。 

二、政府采购支出情况说明。

钦州市社会保险事业管理中心2022年度政府采购支出总额  17.15万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额17.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.15万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市社会保险事业管理中心共有车辆 0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车  辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对16个项目进行了绩效自评，涉及资金总额822.32万元。从评价情况来看，一等项目15个、二等项目1个，自评等级一、二等的项目均已按时开展并取得了一定的成效，产生的社会效益较好，达到预期目标。

（三）2022年度本部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(市社保中心)附件1 2022年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls

(市社保中心)附件2：项目自评汇总表.xls