钦州市三十六曲林场2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

根据《钦州市机构编制委员会办公室关于明确钦州市三十六曲林场机构编制事项的通知》（钦市编办发〔2017〕114号），我场基本职能为：

1.认真贯彻执行中央、自治区及市的各项路线、方针、政策和有关林业的法律、法规及地方各级政府的各项条例，保培育森林资源，维护国家生态安全。

2.拟订国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展林场资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3.坚持以培育资源、保生态为首要目标，以生态建设为中心，加强森林资源培育保护，科学开展森林经营，扩大生态公益林面积，整体提高林场辖区森林生态效益。

4.以国有森林资源保护管理为核心，协助职能部门处理林场辖区内林地纠纷调处工作，严厉打击盗伐林木、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

5.负责做好林场辖区森林防火宣传及扑救工作、林业有害生物防治工作，确保国有森林资源安全。

6.负责林场辖区范围内森林资源、野生动植物资源的保护工作。

7.负责抓好林场辖区内安全生产工作，建立健全各项安全生产制度，落实好各项安全及监督措施，及时消除安全生产隐患，确保林场安全发展。

8.组织经营林场商品林、林产品和其他产品，合理利用森林资源发展林业特色产业、森林旅游等。

9.完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况。

林场设置10个科室2个管理区。10个科室分别是：办公室、财务科、生产科、供销科、森林公园办公室、后勤办公室、调处办公室、产业办公室、防安办公室、森林资源管护办公室；2个管理区分别是：钦州管理区、大直管理区。

二、部门决算单位构成

2022年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，比上年增减0个，属于公益二类事业单位。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2006.94万元，同比减少48.05万元，下降2.34 %。收入具体情况如下：

财政拨款收入2006.94万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少48.05万元，下降2.34 %，主要原因是根据《钦州市直属机关服务中心关于做好市本级行政事业单位经营性物业经营移交有关工作的函》（钦机服函〔2021〕6号）要求，林场把经营性物业经营权移交给市开投公司，造成非税收入减少，导致部分非税项目无法支付。

（二）支出总计2006.94万元，同比减少48.05万元，下降2.34 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0万元，同比无增减。

2.社会保障和就业支出（类）425.18万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出。同比减少44.19万元，下降9.41 %，主要原因：一是在职人员办理退休，减少职业年金支出；二是减少抚恤金支出；三是退休人员病故，减少事业单位退休费支出。

3.卫生健康支出（类）52.39万元：主要用于按国家规定缴纳退休人员和在职人员医疗保险等方面支出。同比减少6.11万元，下降10.44%，主要原因是3名在职人员办理退休，减少事业单位医疗保险支出。

4.节能环保支出（类）1.89万元：主要用于森林资源停伐管护支出。同比减少10.92万元，下降85.25%，主要原因是减少生态支撑体系专项中央基建－王岗、米朗工区管护用房功能完善支出。

5.农林水支出（类）1422.04万元：主要用于本部门日常运作等方面的支出。同比减少19.39万元，下降1.35%，主要原因：非税收入安排的森林资源管理、森林资源培育、永利大厦建设等项目支出减少。

6.住房保障支出（类）84.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加11.53万元，增长15.82%，主要原因是因增资调整住房公积金缴费基数，增加住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出21.03万元：主要是上级追加2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资项目-屯品管护用房加固改造支出20万元、2022年生态保护支撑体系专项中央基建投资项目-建设场部工区管护用房支出1.03万元。同比增加21.03万元，增长100%，主要原因是结转上级追加2021年生态保护支撑体系专项中央基建投资项目在2022年支付，增加2022年生态保护支撑体系专项中央基建投资项目预算支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市三十六曲林场2022年度一般公共预算财政拨款支出   2006.94万元，其中：基本支出1594.04万元，项目支出412.90万元。具体支出情况如下：

（一）事业机构运行1097.44万元，主要用于保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按钦州市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）事业单位离退休198.17万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费148.01万元，主要用于单位按规定的比例应缴纳的养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费61.56万元，主要用于单位按规定的比例应缴纳的职业年金。

（五）死亡抚恤17.44万元，主要用于死亡抚恤补助金的支出。

（六）事业单位医疗52.39万元，主要用于单位按规定的比例应缴纳的职工医疗保险。

（七）停伐补助1.89万元，主要用于森林资源停伐管护支出。

（八）森林培育148.29万元，主要用于是杉木、大花梨、桉木、油茶中幼林砍杂草、挖施肥沟、施肥回土及树干周围铲草培土等抚育工作支出。其中：上级追加造林、抚育经费支出36.17万元；非税部门预算专项-森林培育-造林、抚育经费支出57.17万元；非税-森林培育-造林、抚育经费支出54.95万元。

（九）森林资源管理55.31万元，主要用于森林经营、利用、林地保护等方面的支出。其中：上级追加“十四五”森林经营方案修编支出5.60万元；非税-森林资源管理支出49.71万元。

（十）森林生态效益补偿114.06万元，主要用于5.42万亩森林生态公益林管护支出。其中：上级追加-公益林规范调查服务费5万元；中央森林生态效益补偿支出24.06万元；自治区森林生态效益补偿支出30.92万元；市直生态公益林管护项目支出54.08万元。

（十一）林业草原防灾减灾3.56万元，主要用于维修森林防火瞭望台防雷设施支出。

（十二）其他林业和草原支出0.15万元，主要用于天保工程区外天然商品林停伐补助支出。

（十三）其他农林水支出3.23万元，主要用于市直乡村振兴工作队员驻村工作补助支出。其中：市直乡村振兴驻村工作补助-伙食补助1.89万元；市直乡村振兴工作补助-差旅补助0.79万元；公共专项-市直驻村第一书记和工作队员补助经费0.55万元。

（十四）住房公积金84.41万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（十五）森林草原防灾减灾20万元，主要用于屯品工区森林资源管护用房加固改造支出。

（十六）其他灾害防治及应急管理支出1.03万元，主要用于场部工区森林资源管护用房建设支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市三十六曲林场2022年一般公共预算财政拨款基本支出1594.04万元，其中：人员经费 1510.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费83.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市三十六曲林场2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.65万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的86.35%；支出决算数比2021年度减少13.13万元，下降56.62％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出9.01万元，完成年初预算的91.94%，同比减少12.23万元，下降57.58％。

1.公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为7辆，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2022年度支出9.01万元，完成年初预算的91.94%，同比减少12.23万元，下降57.58％。主要原因是：节约公务车运行维修维护费的支出。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数，主要原因是：节约公务车运行维修维护费的支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：节约公务车运行维修维护费的支出。

（三）2022年度公务接待费支出1.05万元，完成年初预算的56.76%，同比减少0.90万元，下降46.15％，主要用于日常公务接待支出。据统计,2022年本单位公务接待共12个批次、共计110人。其中：国内公务接待12个批次、110人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发钦州市党政机关国内公务接待实施细则补充规定的通知》等精神，从严控制“三公”经费的支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：严格执行《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发钦州市党政机关国内公务接待实施细则补充规定的通知》等精神，从严控制“三公”经费的支出。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市三十六曲林场2022年度政府采购支出总额10.86万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.91万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市三十六曲林场共有车辆7 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评情况。

本部门对10个项目进行了绩效自评，涉及资金总额531.96万元。从评价情况来看，本次项目自评平均得分91.34分，在评分等级分布上：自评一等等级90-100分有7个项目，二等等级80-90分（不含90分）有3个项目。项目的实施，有效改善林区道路交通条件和国有林场管护条件，保障了生态公益林区森林防火、有害生物防治、制止乱砍滥伐生态林及非法侵占林地等管护工作正常开展，全面提升了造林、抚育、防火等林业生产综合能力，进一步改善生态环境，确保森林资源安全生长、森林资源得到有效保护，有力地促进可持续发展战略目标的实现。项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）2022年度钦州市三十六曲林场部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门决算信息的函

钦州市林业局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及贵局《钦州市林业局关于批复2022年度部门决算的通知》（钦市林字〔2023〕59号）精神，我单位需要公开2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托贵局将我单位2022年度决算信息在钦州市林业局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2103016 ，联系人：卢俊兵  ）

钦州市三十六曲林场

2023年8月7日