关于编制市本级部门 2018—2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知

　　规划期内各预算单位在项目支出预算中安排的“三公”经费、会议费、培训费以及其他一般性支出按照零增长编制；规划期内专项资金支出，除预计规划期内中央、自治区和市委、市政府新出台政策外，原则上不予新增。确需新增的，需具备充分的政策依据，并在正式编制对应年度预算前按照《钦州市本级财政专项资金管理办法》(钦政办〔2016〕109号)规定报批。  

　　（2）绩效目标编制。2018—2020年部门中期财政规划项目，均要编制分年度和中期绩效目标，绩效目标设定要依据充分、具体明确、客观务实、科学可行、可量化。  

　　二、2018年部门预算  

　　1.项目支出预算编制。  

　　①强化项目管理。提前开展项目论证、审核工作，提高年初预算到位率，支出必须落实到具体执行科室、具体项目。2018年项目支出预算规模和结构应与2018—2020年部门中期财政规划中2018年规划一致。所有项目支出预算都要细化到具体科室、具体金额，明确具体支出用途。      

　　②加强项目资金整合。各科室要按照中央、自治区和市的有关规定，加大市本级财政资金整合力度，围绕市委、市政府的决策部署和确定的重大项目，把性质、用途相近的专项资金整合起来统一安排和管理。  

　　2.政府购买服务项目预算编制。  

　　各科室要按照《钦州市人民政府办公室关于政府购买服务的实施意见》(钦政办〔2014〕88号)精神，结合预算编制要求，在既有经费预算渠道中统筹安排编制政府购买服务项目预算，将本单位2018年实施政府购买服务的项目编入《政府购买服务预算表》。要严格按照《中华人民共和国政府采购法》确定的服务范围实施政府购买服务(建设工程类、货物类采购不属于购买服务范围)，年度未有预算安排的项目不得实施政府购买服务。      

　　3.做好新增资产预算编制。  

　　提出新增办公用房、公务用车和单项资产配置预算3万元以上(含3万元、以下简称“三项资产”)的科室，均要填报《“三项资产”存量情况表))(数据基准日为2017年8月31日)和2018年度《新增“三项资产”预算表》。提出新增单项资产配置预算3万元以下的科室，均要填报《常用办公设备存量情况表》和2018年度《新增常用办公设备预算表》。不按规定和要求填报相关资产存量情况表与新增资产预算表的单位，不安排新增资产预算。  

　　三、其他  

　　请各科室于9月6日前填写《项目申报表》及《项目绩效目标申报表》，并将电子版及纸质版一并交到委财务。  

　　 附件：1.《项目申报表》  

　　       2.《项目绩效目标申报表》 

                                            2017年8月24日