钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　第一部分：部门概况

　　一、单位基本情况

　　（一）基本职能

　　钦州市国资委成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，代表人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事会，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

　　（二）机构设置情况

　　钦州市国资委内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。

　　1.办公室(政策法规科)

　　负责协助委领导处理机关的日常工作；负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、档案、机关财务、接待后勤、安全保卫、应急管理、政务公开、机关信息化工作；负责对外宣传和新闻工作；负责调查研究所监管单位的改革发展等问题，研究总结国有资产管理体制改革的理论和实践经验；负责重要文件和报告的起草工作；负责党委会日常工作。

　　研究草拟本市国有资产监督管理规章草案和规范性文件；研究国有企业改革发展中的有关法律问题，负责指导和协调所监管企业法制建设，承担委机关的法律事务；负责所监管单位维稳方面的工作；负责指导所监管企业改制后剥离的非生产经营性国有资产、离休退人员的管理工作；指导所监管企业的技术创新、管理现代化和信息化工作；联系所监管企业安全生产工作。

　　2.行政审批科(产权管理与统计评价科)

　　承担企业清产核资、工资总额、资产处置、产权转让、国有资产变动、资产评估等事项的审核审批相关工作。

　　研究提出完善国有产权管理的意见，拟订国有产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处、评估、资本经营预算等管理规章制度和管理办法；承担市直属企业国有资产产权登记、资产评估项目的核准或者备案工作；承担市直属企业国有资产(含股权)处置的审核工作；承担所监管企业国有资产产权界定、划转及产权纠纷调处等工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易；组织所监管企业上交国有资本收益；承担国有资本经营预决算编制和执行有关工作；组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。

　　负责所监管企业财务监督工作，承办所监管企业财务预决算的有关工作；负责所监管企业绩效评价工作；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施；承担市直属企业清产核资及其资产损失核销工作；承担国有资产统计分析工作；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；综合考核评价所监管企业的经营业绩；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；按照有关规定，承担所监管企业工资分配总体水平的调控工作；提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

　　3.企业改革改组发展科

　　研究提出全市国有企业改革的政策建议；研究提出发展大公司大企业集团的政策、措施；指导国有企业的现代企业制度建设和董事会建设工作；研究完善国有资产授权经营制度并对授权企业进行监督；拟订所监管重要骨干企业的合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；审核所监管重要骨干企业的发展战略和规划；承担对所监管重要骨干企业重大投资决策履行出资人职责的工作；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；指导国有企业主辅分离、辅业改制工作；拟定市政企分开和企业国有产权改革工作方案，协调指导市直属政企分开和企业国有产权改革工作。

　　4.人事科

　　根据有关规定，负责所监管单位领导班子建设和党的组织建设工作以及党员发展、教育、管理工作；承担对所监管单位领导人员的考察并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事、国有股权代表人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员的考核评价和选任方式；研究拟订并组织实施向市直国有控股及参股企业派出国有股权代表的工作方案；负责监事会的日常管理工作，拟订派出监事会的企业名单，制订派员方案，负责派驻企业的监事和监事会主席的派出和管理工作；根据有关规定，负责所监管单位党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导所监管单位的思想政治工作和企业文化建设工作；根据有关规定，协调所监管单位的工会、共青团、妇女工作；指导所监管单位的统战和知识分子工作；负责委机关人事管理、离退休人员工作；协助自治区国资委做好自治区在钦企业党的建设和领导班子建设工作。

　　二、人员构成情况

　　根据编制部门的核定，市国资委人员编制为15人，其中行政编制14人、事业编制1人；实有人数17人、退休人员9人、聘用机关后勤服务人员2人、负担遗属人员2人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。

　　第二部分：钦州市国资委2016年部门预算及“三公”经费预算报表

　　（报表见附件）

　　第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2016年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2016年收入总预算231.7595万元，同比增加30.3103万元，增长15.04%。其中：

　　一般公共预算拨款231.7595万元，同比增加30.3103万元，增长15.04%。

　　政府性基金拨款0万元。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　上年结余收入0万元。

　　（二）支出预算说明。

　　2016年支出总预算231.7595万元，其中：基本支出183.7595万元，占支出总预算的79.29%，同比增加30.0103万元，增长19.52%；项目支出48万元，占支出总预算的20.71 %，同比增加0.3万元，增长0.63%。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　（1）医疗卫生与计划生育支出类科目11.7814万元，占支出总预算5.08％，同比增加3.7067万元，增长45.91％。

　　（2）资源勘探信息等支出类科目206.2619万元，占支出总预算89%，同比增加67.5797万元，增加48.73%

　　（3）住房保障支出类科目13.7162万元，占支出总预算5.92%，同比增加4.8952万元，增加55.49％。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算183.7595万元，占支出总预算的79.29%，同比增加30.0103万元，增长19.52 %。

　　工资福利支出预算152.1637万元，占基本支出预算82.81％，同比增加67.6806万元，增长80.11％。

　　商品和服务支出预算15.396万元，占基本支出预算8.38％，同比增加3.0258万元，增长24.46％。

　　对个人和家庭的补助支出预算16.1998万元，占基本支出预算的8.82％，同比减少40.6961万元，下降71.53％。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算48万元，占支出总预算的20.71%，同比增加0.3万元，增长0.63 %。

　　商品和服务支出预算48万元，占项目支出预算100 %，同比增加0.3万元，增长0.63％。

　　二、2016年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出预算231.7595万元，其中：基本支出预算183.7595万元，项目支出预算48万元。具体支出预算如下：

　　1.行政运行152.8619万元，其中：基本支出152.8619万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.一般行政管理事务48万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，其中：国有企业改革及维稳经费32万元；聘请企业监事会监事及法律顾问经费9万元；办公自动化OA系统维护费及宽带租用费5万元；会议费2万元

　　3.行政单位医疗9.6014万元，公务员医疗补助2.18万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4.住房公积金13.7162万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

　　5.机关服务5.4万元，全部是基本支出预算。是后勤服务聘用人员控制数内实有人员的经费补助。

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　2016年政府性基金财政拨款支出预算0 万元。

　　三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车运行维护费支出预算9.4万元。

　　（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.4万元，比2015年预算减少0.5万元，同比下降4.03 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：贯彻落实厉行节约有关规定，减少公务接待的次数和规模。

　　1.因公出国（境）经费2016年预算0万元。

　　2.公务接待费2016年预算3万元，同比减少1万元，下降25%。主要是安排调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车费2016年预算9.4万元，同比持平。其中：

　　（1）公务用车运行维护费2016年预算9.4万元，同比减少持平。根据公务用车改革规定，局机关及参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是所属事业单位 辆车，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

　　（2）公务用车购置2016年预算0万元。

　　附件：钦州市国资委2016年部门预算及“三公”经费预算报表