钦州市国资委2014年度部门决算编制说明

                   2014年度“三公”经费财政拨款支出情况表

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第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2197.48万元。其中：

1.财政拨款收入226.97万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余1970.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2197.48万元。其中：

1.社会保障和就业（类）56.404万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生（类）6.315万元：主要用于按国家规定发放的离退休干部等医疗费支出。

3.资源勘探电力信息等事务（类）409.746万元。主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。

4.住房保障支出（类）809.011万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余916万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出1281.48万元，其中：基本支出1，80.97万元，项目支出1100.51万元。具体支出情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休收入支出52.64万元，占总支出4.11%

（2）其他社会保障和就业支出3.76万元，占总支出0.29%。

（3）医疗保障收入支出6.32万元，占总支出0.49%。其中行政单位医疗支出4.4万元；公务员医疗补助支出1.86万元；其他医疗保障支出0.06万元。

（4）行政运行收入支出105.34万元，占总支出8.22%。

（5）一般行政管理事务支出46万元，占总支出3.59%。

（6）机关服务支出4.4万元，占总支出0.34%。

（7）住房公积金支出8.51万元，占总支出0.66%。

（8）安全生产监管—煤炭安全支出254万元，占总支出19.82%。；

（9）保障性安居工程支出800.51万元，占总支出62.47%。其中棚户区改造支出669万元；其他保障性安居工程支出131.51万元。

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年支出0万元。

（二）公务接待费2014年度支出0.39万元，比上年减少3.48万元，减少89.92%。主要是业务上接待，一共接待5次，29人次。公务接待费减少一是由于厉行节约；二是规范接待行为，做到按照接待流程，细化各个接待环节工作要求。

（三）公务用车费2014年度支出12.26万元，同比持平。其中：

1.公务用车运行维护费2014年度支出12.26万元，同比持平，主要用于车辆油费、维修及保险。由于我委监管的企业大部分属于停产半停产状态，我委在职人员需用车到各监管企业开展各项工作，用车支出与去年持平。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦州市国资委公务用车编制数3辆，实有车辆总数2辆。 

2. 公务用车购置2014年度支出0万元。

                              2015年7月30日