（更正件）钦州市供销合作联社部门（单位）2014年度部门决算

2016-06-13 00:00 来源：钦州市供销合作联社

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第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规。

2、参与研究拟定并落实市人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、协调、指导全市供销合作社社有资产管理，做好本级社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

5、指导全市各级供销合作社发挥人才、信息优势，为发展城乡经济服务。指导全市供销合作社组织建设、队伍建设和教育培训工作。

6、协调、指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

7向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算单位为市供销合作社本级，无二级预算单位，单位机构共设置5个科室。

（一）机构设置及职能情况

1、理事会办公室。协助市供销合作联社理事会领导处理日常工作；负责市供销合作联社有关重要会议的组织和有关报告、汇报材料、文件及机关管理制度的起草；负责社机关文电处理、政务社务信息、机要、档案、保密、保卫和机关后勤工作；负责机关内部科室工作协调和对外联络；负责合作经济理论研究。

2、人事教育科。负责社机关和直属企业的结构编制和人事、劳动工资、专业技术职称管理工作；负责本级社教育培训工作；研究制定全市供销合作社教育培训规划，指导全市供销合作社教育培训工作；负责社机关和直属单位的离退休人员管理、精神文明建设和思想政治工作；负责社机关和直属单位的工会、计划生育和信访工作。

3、综合业务科。负责编制全市供销合作社系统购销业务发展规划和年度计划，指导和协调全市供销合作社系统的购销业务和经营管理工作；负责组织对农村市场的分析和预测，做好商情服务工作；组织指导全市供销合作社系统完善经营责任制、“新网工程”建设、农业综合开发、培育龙头企业、示范基地建设和社办工业等工作；配合有关部门开展食品安全管理和整顿农资市场；指导全市供销社系统搞好基层供销社建设；指导全市供销合作社系统发展农民专业合作社组织和行业协会；指导全市供销合作社系统建立和完善安全生产责任制，负责直属企业安全生产管理工作；按照上级部门要求落实防汛救灾物资储备和管理；负责全市供销合作社系统综合业绩考核、评比表彰工作。

4、财会审计科（社有资产运营管理科）。负责组织实施国家和自治区有关财务、财政、税务、审计、信贷的法律法规、制度，指导全市供销合作社系统财会、审计工作以及扭亏增盈工作；负责社机关部门预算、决算的编制和预算执行管理，做好社机关的财务管理和会计核算工作，组织指导全市供销合作社系统的会计核算及财务管理工作；负责全市供销合作社会计报表、审计报表及财务分析的汇总、编制和上报工作；负责对直属单位的财务收支、经济效益、经理离任和其他专项审计工作；负责本级社有资产的管理、开发、处置等资产运营工作，确保社有资产保值增值；负责编制本级项目建设规划并组织实施；指导全市供销合作社系统社有资产管理工作。

5、监事会办公室。协助市供销合作联社监事会领导处理日常工作；负责起草监事会的有关文件和监事会有关会议的组织工作；负责组织落实市供销合作联社监事会的调研工作、专项检查活动；监督市供销合作联社重大决策的贯彻落实；监督社有资产运营，确保社有资产保值增值；负责了解反映农民社员和各级供销合作社的意见和要求，依法维护供销合作社的合法权益；承担市供销合作联社党组和监事会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市供销合作联社属参照公务员法管理的事业单位，单位级别正处级，财政供给方式为全额供给，人员编制20人，在职实有人数17人，全部是执行机关工作人员工资标准的人员，其中：正处级4人，副处级4人，正科级6人，副科级3人；执行机关工作人员工资标准的离休人员1人，退休人员24人（其中提前退休1人），离退休人员结构为离休正处级1人，退休正处级3人，副处级4人，正科级10人，副科级4人，其他3人。人员（包括离退休人员）工资全部由财政统发中心发放。

第二部分：2014年度部门决算报表

2014年度收入支出决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	334.60	一、一般公共服务
二、上级补助收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、附属单位上缴收入		五、教育
六、其他收入		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业		135.09
		九、医疗卫生		10.07
		十、节能环保
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务		10
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务		167.80
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出		11.64
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出

本年收入合计	334.60	本年支出合计		334.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余

合计	334.60	合计		334.60

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
													单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余		项目支出结转和结余
	合计				334.60	294.60	40	334.60	294.60	40
208	社会保障和就业				135.09	135.09		135.09	135.09
20805	行政事业单位离退休				135.09	135.09		135.09	135.09
2080502	事业单位离退休				135.09	135.09		135.09	135.09
210	医疗卫生				10.07	10.07		10.07	10.07
21005	医疗保障				10.07	10.07		10.07	10.07
2100502	事业单位医疗				6.91	6.91		6.91	6.91
2100503	公务员医疗补助				3.16	3.16		3.16	3.16
213	农林水事务				10		10	10		10
21301	农业				10		10	10		10
2130199	其他农业支出				10		10	10		10
216	商业服务业等事务				137.80	137.80		137.80	137.80
21602	商业流通事务				137.80	137.80		137.80	137.80
2160201	行政运行				130.98	130.98		130.98	130.98
2160202	一般行政管理事务				4.62	4.62		4.62	4.62
2160203	机关服务				2.20	2.20		2.20	2.20
2160299	其他商业流通事务支出				30		30	30		30
221	住房保障支出				11.64	11.64		11.64	11.64
22102	住房改革支出				11.64	11.64		11.64	11.64
2210201	住房公积金				11.64	11.64		11.64	11.64

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

公共预算财政拨款支出明细表
		单位:万元
合计		基本支出		项目支出
工资福利支出	小计	128.03
	基本工资	30.50
	津贴补贴	71.69
	奖金	16.73
	社会保障缴费	6.91
	伙食费
	伙食补助费
	绩效工资
	其他工资福利支出	2.20
商品和服务支出	小计	15.81
	办公费	2.13
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费	0.07
	电费
	邮电费	3.31
	取暖费
	物业管理费
	差旅费	2.54
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费	4.62
	培训费
	公务接待费	0.24
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费	0.55
	福利费	0.39
	公务用车运行维护费	1.42
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	0.54
对个人和家庭的补助	小计	150.76
	离休费	10.15
	退休费	124.40
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助	1.41
	救济费
	医疗费	3.16
	助学金
	奖励金
	生产补贴
	住房公积金	11.64
	提租补贴
	购房补贴
	其他对个人和家庭的补助支出
基本建设支出	小计			30
	房屋建筑物购建			30
	办公设备购置
	专用设备购置
	基础设施建设
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他基本建设支出
其他资本性支出	小计
	房屋建筑物购建
	办公设备购置
	专用设备购置
	基础设施建设
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他资本性支出
对企事业单位的补贴	小计
	企业政策性补贴
	事业单位补贴
	财政贴息
	其他对企事业单位的补贴支出
债务利息支出	小计
	国内债务付息
	向国家银行借款付息
	其他国内借款付息
	向外国政府借款付息
	向国际组织借款付息
	其他国外借款付息
赠与	小计
	对国内的赠与
	对国外的赠与
贷款转贷及产权参股	小计
	国内贷款
	产权参股
	其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出			10
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》（财决08-1表）和《公共预算财政拨款项目支出明细表》（财决08-2表）进行公开。

2014年度“三公经费”财政拨款

支出情况表

单位：万元

项目	决算数
合计	1.66
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	0.24
3.公务用车费	1.42
其中：（1）公务用车运行维护费	1.42
（2）公务用车购置

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计334.60万元。其中：

1.财政拨款收入 334.60万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计 334.60万元。其中：

1.社会保障和就业（类）135.09万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生（类）10.07万元，主要是医疗保险费和公务员医疗补助等方面开支。

3、农林水事务（类）10万元，主要用于为农服务方面的支出。

4、商业服务业等事务（类）137.80万元，主要用于按国家规定发放在职人员工资津补贴、办公运行和给予供销社系统流通网络建设资金补助。

5.住房保障支出（类）11.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出334.60万元，其中：基本支出294.60万元，项目支出40万元。具体支出情况如下：

（一）基本支出294.60万元。

1、2080502事业单位离退休135.09万元，主要是发放离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、2100502事业单位医疗6.91万元，是按规定用于缴交医保费的医疗费。

3、2100503公务员医疗补助3.61万元，是按规定给予的公务员医疗补助。

4、2160201行政运行130.98万元，是在职人员工资、津补贴及办公运行等支出。

5、2160203机关服务2.20万元，是1名聘用机关后勤服务人员定额费用。

6、2210201住房公积金11.64万元，是按国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。

（二）项目支出40万元。

1、2130199其他农业支出10万元，是给予联镇包村资金扶持和为农服务工作经费等支出。

2、2160299其他商业流通事务支出30万元，是“新农村现代流通服务网络建设项目补助资金”，分别给予钦北区大寺供销合作社大寺大型综合超市（日用消费品配送中心）一期工程项目、钦北区大垌供销合作社日用消费品连锁经营网络体系（配送中心）一期工程项目、浦北县龙门供销社日用品配送中心项目、灵山县石塘供销社日用消费品配送中心升级改造项目、钦南区那思供销合作社禄宦塘社区村级综合服务中心店项目补助资金。

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

2014年度财政拨款资金安排的“三公”经费支出1.66万元，同比减少2.61万元，同比下降61.12 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：减少公务接待费用和公务用车费用。其中：

（一）因公出国（境）经费2014年度支出 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％。

（二）公务接待费2014年度支出 0.24万元，同比减少1.50 万元，下降 86.21 ％。主要是接待自治区领导方面的开支。 2014年度国内公务接待共1次，接待人数4人。

（三）公务用车费2014年度支出1.42 万元，同比减少1.11 万元，下降43.87 ％。其中：

1.公务用车运行维护费2014度年支出 1.42万元，同比减少1.11 万元，下降43.87 ％。根据市公务用车定编管理办公室核定，市供销合作联社公务用车编制数1 辆，实有车辆总数1 辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算1.40 万元，主要用于汽车加油、维修以及购买保险等。

2.公务用车购置2014度年支出 0万元，同比增加（或减少）万元，增长（或下降） 0 ％。

2016年6 月 13日

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