广西钦州市地质队2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西钦州市地质队2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分广西钦州市地质队2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：广西钦州市地质队2025年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

主要开展矿产地质普查与勘探、岩土工程勘察，开展全市范围矿权区实地核查、矿产储量核实工作；配合市政府、市发展改革委、市自然资源局、市住房和城乡建设局和市应急局的有关规划、建设项目，开展水文地质调查、地质灾害评估、建设场地压矿评估，岩土工程勘察等工作。为项目建设决策、规划、设计、施工提供咨询和相应地质资料。

二、机构设置情况

广西钦州市地质队组建于1971年，系经由广西壮族自治区革命委员会批准设立（批准文号桂革发[1971]84号）的事业单位，1986年7月划归钦州地区行署，隶属地区（现市）发展改革委管辖，共有直属单位1个，主要从事钦州地区范围内的矿产普查、水文地质及工程地质调查工作，为钦州地区经济建设提供地质依据，内设机构：生产科、技术科、办公室。

第二部分：广西钦州市地质队2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：广西钦州市地质队2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

 2025年收入总预算143.95万元，总收入较上年增长1.37%，主要原因：单位在职在编人员有增资，相对应的社保缴费及工资福利支出预算增加。2025年支出总预算143.95万元，总收入较上年增长1.37%，主要原因：单位在职在编人员有增资，相对应的社保缴费及工资福利支出预算增加。

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算143.95万元，同比增加1.95万元，增长1.37%。其中：

一般公共预算拨款143.95万元，同比增加1.95万元，增长1.37%。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因单位在职在编人员有增资，相对应的社保缴费及工资福利支出预算增加。

（二）支出预算说明。

 2025年支出总预算143.95万元，其中：基本支出104.86万元，占支出总预算的72.84%，同比增加1.95万元；项目支出39.09万元，占支出总预算的27.16%，同比持平，支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算0.52万元，占支出总预算0.36％，同比减少11.66万元，下降95.73％。

（2）资源勘探工业信息等支出143.43万元，占支出总预算99.64%，同比增加17.68万元，增长14.06%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算104.86万元，占支出总预算的72.84%，同比增加1.95万元，增长1.89%。其中：

工资福利支出预算82.26万元，占基本支出预算的78.45%，同比增加2.53万元，增长3.17%；

商品和服务支出预算0.24万元，占基本支出预算的0.23%，同比持平；

对个人和家庭的补助支出预算22.36万元，占基本支出预算的21.32%，同比减少0.58万元，下降2.53%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算39.09万元，占支出总预算27.16%，同比持平。

工资福利支出预算39.09万元，占项目支出预算100％，同比持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况 

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算143.95万元，其中：基本支出104.86万元，项目支出39.09万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

（二）政府性基金财政拨款情况。

我队2025年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我队2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算0万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

其他资源勘探业支出143.95万元，由基本支出预算和项目支出预算组成。主要用于保障广西钦州市地质队日常运转。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年广西钦州市地质队无政府采购预算。

三、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我队保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我队受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.我队2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金39.09万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：地质调查勘探工作经费39.09万元，2025年度绩效目标为：保障人员工资正常发放并且机构正常运行。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。