钦州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划，负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题，汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

3.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制对策建议，深化改革开放，推进国内国际区域合作。

4.负责全市投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划，统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划，指导和监督政策性贷款的使用方向，编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划，编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施，编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施，指导和协调政府非经营性投资项目代建工作，指导全市工程咨询业发展。

5.负责统筹推进全市重大项目建设，提出并组织实施市级层面统筹推进重大建设项目，承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目，负责审批市级权限内的政府投资重大项目初步设计，负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查，组织开展重大建设项目稽查。

6.提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施，编制全市利用外资和境外投资的规划，引导外资投向，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作，指导和监督国外贷款建设资金的使用。

7.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作，协调重要商品进出口计划的实施，监督计划执行情况，管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。

8.拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，推动国民经济创新驱动转型和新兴产业的形成，研究统筹城乡经济社会发展重大问题，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出促进农业农村经济发展的战略和规划，研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划，研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划，统筹推进战略性新兴产业发展。

9.编制和组织实施全市西部大开发战略规划，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展，研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展，牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

10.贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划并组织实施，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订能源改革方案，协调能源发展改革中的重大问题，加强能源预测、预警，开展能源对外合作。

11.负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题，研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策，提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议，统筹协调推进全市医药卫生体制改革。

12.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作，起草全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施，指导和协调全市招标投标工作。

13.组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划，研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。

（二）机构设置情况

钦州市发展和改革委员会是行政单位，委机关本级设办公室、综合科、投资科、体改科、重点办、工业科、农经科、能资科、社会科、开放科、经贸科、信用科、大数据发展科、价费科、价格监审科、粮食执法科、物资产业科、规划仓储科、人教科、经济与国防协调发展科共20个内设机构；代管市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室；下属事业单位包括市价格认证中心、市信息中心、市军粮供应中心、市储备粮管理中心、市地质队。

二、部门决算单位构成

部门决算单位主要包括5个：市发展改革委、市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室、市价格认证中心、市信息中心、市储备粮管理中心、市军粮供应中心。其中市军粮供应中心为独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4248.00万元，同比增加147.88万元，增长3.61%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4248.00万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加308.2万元，增长7.82%，主要原因是新增重要项目的规划编制费用。

2.上年结转和结余0万元，同比减少160.32万元，下降100%，主要原因是2023年无结转结余收入。

（二）支出总计4248.00万元，同比增加147.88万元，增长3.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）2594.38万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、办公耗材以及水电、邮电、差旅、会议、培训、车辆维护等日常办公方面以及政府投资项目咨询评估、电子政务外网租用线路、钦州市高端绿色化工中下游产业发展规划等项目的支出。同比增加668.82万元，增长18.21%，主要原因是增加政府投资项目咨询评估支出以及规划编制、研究编制类支出。

2.公共安全支出（类）9.00万元：主要用于北海海事法庭钦州港法庭办公经费。同比持平。

3.社会保障和就业（类）364.61万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加116.70万元，增长4.51%，主要原因是根据相关规定，增加了死亡抚恤金、离退休人员生活补助等。

4.卫生健康支出（类）219.38万元：主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出、疫情防控期间生活物资采购经费支出。同比减少1006.20万元，下降82.10%，主要原因2023年因疫情防控需要支付的生活物资款项减少。

5.农林水支出（类）314.95万元：主要用于乡村振兴驻村补助、驻村工作经费以及市本级储备粮仓建设等支出。同比增加303.19万元，增长2578.15%，主要原因是增加了市本级储备粮仓建设支出。

6.住房保障支出（类）119.71万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。同比增加33.94万元，增长39.57%，主要原因是公积金缴纳基数调整，住房公积金支出增加。

7.粮油物资储备支出（类）625.97万元：主要用于粮食储备支出。同比增加199.43万元，增长46.76%，主要原因是本年度增加市本级储备粮粮仓建设及低温仓提升改造项目支出。

8.年末结转和结余0万元，同比减少160.32万元，下降100 %，主要原因是2023年无结转结余支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市发展改革委2023年度一般公共预算财政拨款支出4248.00万元，其中：基本支出1739.91万元，项目支出2508.09万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务553.89万元，主要用于委本级相关业务开展、电子政务外网维护、市委决策咨询委专家及工作小组等支出。

2.行政运行1289.97万元，主要用于我委及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

3.战略规划与实施307.79万元，主要用于2022-2023年市本级预算内前期工作各类编制规划。 

4.物价管理12.49万元，主要用于价格监测、价格成本监审、召开听证会、应税物价格认定等方面工作的支出。

5.事业运行37.34万元，主要用于我委下属事业单位市信息中心人员、储备粮管理中心、军粮供应中心各项人员经费。 

6.其他发展与改革事务支出412.50万元，主要用于钦州市电子政务外网租用线路费用、设备费用及测评费用以及项目评估咨询费用、自治区本级预算内项目前期工作编制规划等支出。

7.行政单位离退休159.20万元，主要为行政单位退休人员退休费用。

8.事业单位离退休2.33万元，主要为事业单位退休人员退休费用。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出129.75万元，主要为我委及下属单位按规定的比例计缴的养老保险缴费。

10.其他企业改革发展补助47.72万元，主要用于国有困难企业职工退休补缴以前年度养老、医保等。

11.死亡抚恤25.61万元，主要用于发放退休人员死亡抚恤等。

12.突发公共卫生事件应急处理152万元，主要用于疫情防控期间防控物资采购款。

13.行政单位医疗38.06万元，主要用于我委按规定的比例计缴的医疗保险。 

14.事业单位医疗1.42万元，主要用于我委按规定的比例计缴的医疗保险。

15.公务员医疗补助27.90万元，主要用于我委按规定的比例计缴的公务员医疗补助经费。 

16.农业生产发展300万元，主要用于市本级储备粮粮仓建设。

17.其他目标价格补贴2万元，主要用于开展2023年目标价格补贴工作。

18.其他农林水支出12.95万元，主要用于驻村人员补助支出。

19.住房公积金支出119.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

20.专项业务活动5.48万元，主要用于粮食和物资储备管理相关业务工作开支。 

21.其他粮油物资事务支出1.97万元，主要用于开展军粮管理工作支出。

22.储备粮（油）库建设329.67万元，主要用于市本级储备粮粮仓建设及低温仓提升改造。

23.肉类储备278.25万元，主要用于冻猪肉和生猪活体储备开支等。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市发展改革委2023年一般公共预算财政拨款基本支出1739.91万元，其中：人员经费1519.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费220.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市发展改革委2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排32.1万元，支出决算24.89万元，完成年初预算的77.54%；支出决算数比2022年度增加2.36万元，增长10.47％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出2.49万元，同比增加2.49万元。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）共计1人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中根据统一安排，参加市商务局组织的因公出国招商业务工作，相关因公出国（境）费用从本单位2023年部门预算中调整经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2022年无因公务需要出国的相关业务。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出13.40万元，完成年初预算的66.34%，同比减少0.02万元，下降0.15％。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出13.40万元，完成年初预算的66.34%，同比减少0.02万元，下降0.15％。主要原因是：控制了公务车维修及运行开支。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：控制了公务车维修及运行开支。

（三）2023年度公务接待费支出9.01万元，完成年初预算的75.71%，同比减少0.11万元，下降1.21％。主要用于各类公务接待。据统计，2023年本单位公务接待共134个批次、共计702人。其中：国内公务接待134个批次、702人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：严格控制公务接待。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

市发展改革委2023年度机关运行经费支出215.72万元，比2022年度增加69.97万元，增长48.01%。主要原因是：增加了办公运转经费的支出。

二、政府采购支出情况说明。

市发展改革委2023年度政府采购支出总额1506.48万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1498.87万元。政府采购授予中小企业合同金额   0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，市发展改革委共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度30个项目支出开展绩效自评，共涉及支出895.20万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出4282.00万元。根据绩效目标，自评得分为95.86分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：在市委、市政府的正确领导下，市发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委“359”目标任务体系，以重大规划、重大项目、重大政策为牵引，抓实抓好发展改革工作，全力以赴拼经济稳增长促发展，较好地完成了年度各项工作任务，达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，30个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评发现存在问题主要是部分项目在开展过程中遇到问题导致预算执行产生偏差，预算绩效目标及指标设定还需加强。下一步整改措施是加强绩效管理工作水平，加强预算编制准确性，结合本部门的工作计划以及上一年度预算执行情况等因素，科学、合理地编制本年度预算。

2.部分重点项目绩效自评情况。

电子政务外网项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.92分，评级为一等，项目调整预算数为419.40万元，执行数为416.03万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：完成“数字钦州”建设考核任务。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。