钦州市发展和改革委员会2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市发展和改革委员会2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市发展和改革委员会2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、市发展改革委预算单位的构成

二、委机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划；受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

（三）研究分析全市性经济体制改革和对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。

（四）提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；配合和协助组织开展重大建设项目稽察；综合协调管理全市招标投标工作。

（五）规划重大项目和生产力布局。负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；安排国家和自治区及市级拨款的建设项目、市大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目；提出并组织实施年度市重点建设项目，负责能源规划和项目建设；统一归口办理需报自治区审批的工业、电力建设项目。

（六）研究提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（七）拟定全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

（八）提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展；负责编制农用地转建设用地计划。

（九）负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

（十）组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

（十一）组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划，研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。

（十二）依法管理全市商品和服务价格，根据上级的有关规定， 制定地方性价格管理的办法和实施细则、作价办法，依法管理好属政府定价和政府指导价的商品、劳务价格，直接管理、制定和调整属本级权限管理的商品和服务价格。

(十三）负责全市粮食系统的管理、指导和协调工作；承担钦州市军粮供应服务工作，负责粮源筹措和安排，负责市区驻军的军粮供应以及粮食应急供应；承担钦州市本级储备粮的承储及管理工作，负责储备粮的收购、储存、轮换销售等具体业务，确保储备粮储存安全。

二、机构设置情况

钦州市发展和改革委员会（含所属事业单位，下同）共有直属单位7个。其中行政单位2个，委属参照公务员管理事业单位  1个，委属非参照公务员管理事业单位4个。行政单位是委机关本级、市北部湾办；委属参照公务员管理事业单位分别是：市价格认证中心；委属非参照公务员管理事业单位分别是：市信息中心、市储备粮管理中心、市军粮供应中心、市地质队。

委机关本级内设办公室、综合规划科、固定资产投资科、体制改革科、重点项目办公室、工业经济科、农村经济科、能源和资源节约科、社会发展科、开放与区域合作科、经济贸易科、信用建设科、大数据发展科、商品价格和收费管理科、价格监测和价格成本监审科、粮食流通与执法监督科、物资储备与产业发展科、规划建设与安全仓储科、人事教育科、市国民经济和信息动员办公室。

三、人员构成及编制现状

2023年市发展改革委在职人员编制总数为92人，实有在职   83人，实有离休4人，实有退休56人。具体情况如下：

1.委机关编制数44人，编内实有在职38人，工勤人员2人，实有离休4人，实有退休49人。

2.市北部湾办编制数5人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。

3.市价格认证中心编制数4人，编内实有在职2人，工勤人员1人，实有离休0人，实有退休0人。

4.市信息中心编制数25人，编内实有在职20人，实有离休0人，实有退休4人。

5.市军粮供应中心编制数3人，编内实有在职3人，实有离休0人，实有退休0人。

6.市储备粮管理中心编制数6人，编内实有在职5人，实有离休0人，实有退休6人。

7.驻市发展改革委纪检监察组编制数5人，编内实有在职3人。

第二部分：钦州市发展和改革委员会2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市发展和改革委员会2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算3660.46万元，同比增加1751.89万元，增长91.79%。其中：

一般公共预算拨款2508.46万元，同比增加599.89万元，增长31.43%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。上年结余收入1152万元，同比增加1152万元。

2023年收入预算总体增加的主要原因：一是公共项目经费如生猪储备补贴、冻猪肉储备补贴等项目纳入我委部门预算导致经费增多，二是上年结余收入增多，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算3660.46万元，其中：基本支出1491.39万元，占支出总预算的40.74%，同比增加152.02万元，增长11.35%；项目支出2169.07万元，占支出总预算的59.26%，同比增加1599.87万元，增长281.07%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算1947.52万元，占支出总预算53.20％，同比增加444.66万元，增长29.59％。

（2）公共安全科目支出预算9万元，占支出总预算0.25％，同比持平。

（3）社会保障和就业科目支出预算273.24万元，占支出总预算7.46％，同比增加63.53万元，增长30.29％。

（4）卫生健康支出科目支出预算232.58万元，占支出总预算6.35％，同比增加178.64万元，增长331.18％。

（5）农林水支出科目支出预算300万元，占支出总预算8.20%，同比增加300万元。

（6）住房保障科目支出预算124.65万元，占支出总预算3.41%，同比增加19.59万元，增长18.65％。

（7） 粮食物资储备支出773.47万元，占支出总预算21.13%，同比增加745.48万元，增长2662.43％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1491.39万元，占支出总预算的40.74%，同比增加152.02万元，增长11.35%。

工资福利支出预算1167.66万元，占基本支出预算78.29％，同比增加45.08万元，增长4.02％。

商品和服务支出预算221.14万元，占基本支出预算14.83％，同比增加72.31万元，增长48.59％。

对个人和家庭的补助支出预算102.59万元，占基本支出预算的6.88％，同比增加34.64万元，增长50.98％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2169.07万元，占支出总预算的59.26%，同比增加1599.87万元，增长281.07 %。

工资福利支出预算62.4万元，占项目支出预算2.88％，同比增加5.15万元，增长9.00％。

商品和服务支出预算2106.67万元，占项目支出预算97.12%，同比增加1598.87万元，增长314.74％。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算3660.46万元，其中：基本支出预算1491.39万元，项目支出预算2169.07万元。具体支出预算如下：

1.行政运行1042.46万元，其中：基本支出980.06万元，项目支出62.40万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务484万元，全部是项目支出预算。主要用于为委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如钦州市电子政务外网租用线路和设备及测评等。

3.战略规划与实施300万元，全部是项目支出预算。主要用于为委机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如钦州市高端绿色化工中下游产业发展规划。

4.物价管理10万元，全部是项目支出预算。主要用于为委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如应税物价格认定经费、价格监审及召开听证会经费等。

5.其他发展与改革事务支出100万元，全部是项目支出预算，主要用于中国石油钦州百万吨级乙烯项目支出。

6.行政单位离退休107.04万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，按行政单位离退休职工工资标准安排的离退休经费。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出166.20万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

8.突发公共卫生事件应急处理152万元，全部是项目支出预算。用于2022年疫情防控物资采购。

9.行政单位医疗45.46万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助33.57万元，全部是基本支出预算。根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.农业生产发展300万元，全部是项目支出预算。主要用于为委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如钦州市粮食储备库7号仓建设费用。

12.住房公积金124.65万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

13.储备粮（油）库建设500万元，全部是项目支出预算。主要用于为委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如钦州市粮食储备库7号仓建设费用。

14.肉类储备257.67万元，全部是项目支出预算。主要用于为委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如生猪活体储备补贴、冻猪肉储备补贴。

15.事业运行32.86万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.事业单位医疗1.54万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17.其他粮油物资事务支出3万元，全部是项目支出预算。主要用于开展军粮供应工作等方面。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我委2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算11.90万元，公务用车购置及运行费支出预算20.20万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.10万元，比2022年预算25.58万元增加6.52万元，同比增长25.49%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：为准确编制预算，根据2022年公务用车运行维护情况适当增加公务用车运行维护费。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算11.90万元，同比减少0.19万元，下降1.57%。接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减的主要原因是厉行节约，压减支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算20.20万元，同比增加6.71万元，增长49.74%。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算20.20万元，同比增加6.71万元，增长49.74%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增的主要原因是为准确编制预算，根据2022年公务用车运行维护情况适当增加公务用车运行维护费。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、市发展改革委预算单位的构成

市发展改革委2023年的部门预算由委本级、湾办及委属4个事业单位构成，其中：

纳入市发展改革委部门预算的4个事业单位包括：委属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，委属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位分别是：市价格认证中心；非参公事业单位分别是：市信息中心、市军粮供应中心、市储备粮管理中心。

二、委机关运行经费预算安排情况

行政运行1042.46万元，其中：基本支出980.06万元，项目支出62.40万元。主要用于市发展改革委机关为保证日常运转发生的基本支出及项目支出中的聘用人员支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；粮食和物资储备管理工作队伍保障、发展改革与价格管理工作队伍保障项目支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算642.63万元，同比增加309.45万元，增长92.88%，其中：集中采购22.03万元，占政府采购预算的3.43%，同比增加13.6万元，增长161.33%；分散采购预算620.60万元，占政府采购预算的96.57%，同比增加295.85万元，增长91.10%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款642.63万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.83万元，服务类采购预算432.8万元，工程类采购预算200万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为2辆，其中：委本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；市信息中心核定公务车编制2辆，实有车辆2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我委受委托管理使用的车辆为2辆，其中：委本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车2辆）。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我委按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额3660.46万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我委17个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额2169.07万元，分别是：发展改革与价格管理工作队伍保障项目，预算金额54.6万元；钦州市电子政务外网租用线路和设备及测评项目，预算金额419.4万元；优化营商环境和信用建设工作经费项目，预算金额2万元；发展改革工作经费项目，预算金额48.6万元；钦州市高端绿色化工中下游产业发展规划项目，预算金额300万元；价格管理工作经费项目，预算金额10万元；上级追加★中国石油钦州百万吨级乙烯项目，预算金额100万元；北海海事法庭钦州港法庭办公经费项目，预算金额9万元；新冠肺炎疫情防控经费项目，预算金额152万元；钦州市粮食储备库项目7号仓、仓间罩棚建设经费项目，预算金额300万元；粮食和物资储备管理工作队伍保障项目，预算金额7.8万元；粮食和物资管理工作经费项目，预算金额5万元；钦州市粮食储备库项目7号仓、仓间罩棚建设经费项目，预算金额300万元；钦州市粮食储备库7号双层屋面板散装仓项目，预算金额200万元；冻猪肉储备补贴项目，预算金额96.36万元；生猪活体储备补贴项目，预算金额161.28万元；军粮业务工作经费项目，预算金额3万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。