钦州市发展和改革委员会（含原市石化办）2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：市发改委2019年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分：市发改委2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、市发改委预算单位的构成

二、市发改委机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划；受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

3.研究分析全市性经济体制改革和对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。

4.提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；提出以工代赈资金的投向和分配计划，编制以工代赈投资项目计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；配合和协助组织开展重大建设项目稽察；综合协调管理全市招标投标工作。

5.规划重大项目和生产力布局。负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；安排国家和自治区及市级拨款的建设项目、市大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目；提出并组织实施年度市重点建设项目，负责能源规划和项目建设；统一归口办理需报自治区审批的工业、电力建设项目。

6.研究提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的自治区储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8.拟定全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

9.编制和组织实施全市西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展；负责编制农用地转建设用地计划。

10.负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

11.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

12.组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划，研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。

二、机构设置情况

部门预算单位主要包括6个：市发展改革委、市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室、市西部大开发办公室、原市石化产业办公室、市应对气候办公室、市经济信息中心。   

（1）市发改委是综合研究拟订全市经济和社会发展规划、政策，进行总量平衡和投资管理，指导全市总体经济体制改革的宏观调控部门。根据部门职责，市发展和改革委员会内设12个职能机构，保留市西部大开发办公室、市国民经济动员办公室、市国防信息动员办公室。下属事业单位包括市应对气候办公室、市经济信息中心、市地质队。除市地质队经费为差额拨款外，其余均是财政全额拨款单位。原市石化办为我委设在机构。

   （2）市北部湾办为钦州市人民政府的派出机构，正处级建制，承担建设管理钦州市北部湾（广西）经济区职责，下设3个职能科室。目前市北部湾办经费暂由市发改委代管。

   （3）市行政中心网络维护工作目前由市发改委负责，所需经费由市发改委代管。

上述由市发改委管理或代管的单位，除原市石化办、市地质队外，其余单位所需经费为方便管理，经费收支预算均统一列入市发改委本级部门预算。

三、人员构成及编制现状

市发改委本级及下属、代管单位共有编制数84名，实有人数52人，退休21人。具体情况如下：

（1）市发改委：机关行政编制25名，机关事业编制2名。实有24人，其中正处级领导职务2人，副处级领导职务4人，正科级领导职务12人，副科级领导职务3人，科员1人。退休人员17人，其中正处4人，副处7人，正科5人，副科1人

（2）市北部湾办：行政编制5名，机关事业编制2名。实有3人，其中副处级领导职务1人，正科级领导职务1人，主任科员1人。

（3）市西部办：行政编制1名，机关事业编制1名。

（4）市应对气候办：参照公务员管理事业编制4名。实有人员2人，其中副科级领导职务1人，工人1人，退休人员1人，其中正科1人。

（5）市经济信息中心：财政全额拨款事业编制24名。实有12人，其中正科级领导职务1人，管理人员10人，专业技术人员1人。退休人员3人，其中正科2人，副科1人。

（6）原市石化办：财政全额拨款事业编制15名，聘用人员控制数5名，实有人数11人，其中处级2人，科级5人，试用期人员（定向选调生）1人，后勤服务聘用人员3人。

第二部分：市发改委2019年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：市发改委2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1105.06万元，同比增加72.9万元，增长7.06 %。其中：

一般公共预算拨款1105.06万元，同比增加72.9万元，增长7.06 %。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2019年收入预算总体增加的主要原因：我委承担市委市政府交办的各项工作，项目增加，工作繁重，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1105.06万元，其中：基本支出791.55万元，占支出总预算的71.63 %，同比增加16.03万元，增长2.07%；项目支出313.51万元，占支出总预算的28.37%，同比增加56.87万元，增长22.16%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算918.53万元，占支出总预算83.12％，同比增加61.3万元，增长7.15％。

（2）社会保障和就业科目支出预算109.01万元，占支出总预算9.86％，同比增加12.33万元，增长12.75％。

（3）卫生健康支出科目支出预算35.8万元，占支出总预算3.24％，同比增加0.29万元，增长0.82％。

（4）住房保障科目支出预算41.72万元，占支出总预算3.78 %，同比减少1.02万元，下降2.39％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算791.55万元，占支出总预算的71.63 %，同比增加16.03万元，增长2.07%。

工资福利支出预算655.38万元，占基本支出预算82.8％，同比减少26.24万元，下降3.85％。

商品和服务支出预算114.5万元，占基本支出预算14.47％，同比增加23.05万元，增长25.21％。

对个人和家庭的补助支出预算21.67万元，占基本支出预算的2.74％，同比增加19.22万元，增长784.49％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算313.51万元，占支出总预算的28.37%，同比增加56.87万元，增长22.16%。

商品和服务支出预算313.51万元，占项目支出预算100%，同比增加56.87万元，增长22.16%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1105.06万元，其中：基本支出预算791.55万元，项目支出预算313.51万元。具体支出预算如下：

1.行政运行676.42万元，其中：基本支出588.52万元，项目支出879万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务150.61万元，全部是项目支出预算。主要用于为委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如原市石化办职工宿舍租赁、市行政信息中心网络维护等。

3.机关服务16.5万元，全部是基本支出预算。主要用于保证本委日常运转发生的基本支出。

4.其他发展与改革事务支出75万元，全部是项目支出预算。主要用于中国石油化工（钦州产业园）冠名费、专家咨询费、重大项目前期工作经费（华谊及芳烃等重大石化项目）等。

5.社会保障和就业支出109.01万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6. 归口管理的行政单位离退休18.24万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出90.77万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8. 行政单位医疗29.9万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9. 公务员医疗补助5.9万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金41.72万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为委机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我委2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.82万元，公务用车购置及运行费支出预算13.1万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.92万元，比2018年预算12.04万元增加8.87万元，同比增长73.66%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：作为市人民政府宏观经济部门，我委承担着规划、重大项目衔接沟通协调等大量繁重工作，特别是18年以来，为加快推进华谊化工、100万吨/年乙烷制乙烯等一批重大项目和南向通道、中国—东盟港口城市合作网络建设，经常需要往返各地开展项目跟踪、协调、汇报，产生了大量公务用车运行维护费用。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2019年预算7.82万元，同比增加0.87万元，增长12.56%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增长主要原因是作为市人民政府宏观经济部门，我委承担着规划、重大项目衔接沟通协调等大量繁重工作，特别是18年以来，为加快推进华谊化工、100万吨/年乙烷制乙烯等一批重大项目和南向通道、中国—东盟港口城市合作网络建设，需经常接待有关领导来我市开展的各类活动。

3.公务用车购置及运行费2019年预算13.1万元，同比增加8万元，增长156.86%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长主要原因是作为市人民政府宏观经济部门，我委承担着规划、重大项目衔接沟通协调等大量繁重工作，特别是18年以来，为加快推进华谊化工、100万吨/年乙烷制乙烯等一批重大项目和南向通道、中国—东盟港口城市合作网络建设，经常需要往返各地开展项目跟踪、协调、汇报，产生了大量公务用车运行维护费用。其中：

（1）公务用车购置2019年预算 0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2019年预算13.1万元，同比增加8万元，增长156.86%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长主要原因是作为市人民政府宏观经济部门，我委承担着规划、重大项目衔接沟通协调等大量繁重工作，特别是18年以来，为加快推进华谊化工、100万吨/年乙烷制乙烯等一批重大项目和南向通道、中国—东盟港口城市合作网络建设，经常需要往返各地开展项目跟踪、协调、汇报，产生了大量公务用车运行维护费用。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、市发改委预算单位的构成

市发改委2019年的部门预算由市发改委本级、市西部大开发办公室、市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室、原市石化办及委属2个事业单位构成，其中：

纳入本级部门预算的职能部门包括：办公室、综合计划科、经济体制综合改革科、行政审批科（固定资产投资科）、重点项目办公室（项目前期工作科）、农村经济科、资源节约和环境保护科、工业经济科、社会发展科、对外经济和贸易科、国民经济动员办公室、信息动员办公室共12个内设机构。

纳入部门预算的2个事业单位包括：委属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，委属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位是：市应对气候办公室；非参公事业单位分别是市经济信息中心。

二、市发改委机关运行经费预算安排情况

行政运行676.62万元，其中基本支出588.52万元，项目支出87.9万元。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为3辆，其中：委本级核定公务车编制3辆，实有车辆3辆，其中公务用车3辆（越野车1辆，小型普通客车2辆）。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我委2019年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市发展和改革委员会

2019年3月28日

部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx