钦州市大数据发展局2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计109.37万元，同比增加109.37万元。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入109.37万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加109.37万元，增长100%，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无收入预算。

（二）支出总计109.37万元，同比增加109.37万元，同比增加109.37万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出9.82万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出及单位离退休人员的工资津补贴支出。同比增加9.82万元，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无此类支出。

2.卫生健康支出4.97万元：主要用于财政部门安排的基本医疗保险经费以及公务员医疗补助经费。同比增加4.97万元，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无此类支出。

3.农林水支出0.37万元：主要用于驻村工作队员差旅费支出。同比增加0.37万元，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无此类支出。

4.资源勘探工业信息等支出87.96万元：主要用于局机关和所属事业单位人员经费、保证日常运转发生的基本支出及为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比增加87.96万元，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无此类支出。

5.住房保障支出6.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.26万元，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无此类支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市大数据发展局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出109.37万元，其中：基本支出67.38万元，项目支出41.99万元。具体支出情况如下：

(1)行政单位离退休1.67万元，主要用于本单位退休人员的相关经费支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元，主要用于根据我市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费用。

(3)行政单位医疗2.92万元，主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

(4)公务员医疗补助2.05万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。

(5)其他农林水支出0.37万元，主要用于驻村工作队员差旅费支出。

(6)行政运行0.43万元，主要用于发放干部职工工资绩效。

(7)行政运行43.54万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、接待费、邮电费、其他交通费、差旅费等日常公用经费支出。

(8)一般行政管理事务43.98万元，主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

(9)住房公积金6.26万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市大数据发展局2024年一般公共预算财政拨款基本支出67.38万元，其中：人员经费56.32万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,医疗费补助；公用经费支出11.06万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,公务接待费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市大数据发展局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.00万元，支出决算0.82万元；无上年支出数据。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数与上年支出决算数。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算数与上年支出决算数。

1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度无支出。

（三）2024年度公务接待费支出0.82万元，无年初预算数与上年支出决算数。主要用于接待客商、各级部门考察调研费用。据统计,2024年本单位公务接待共9个批次、共计76人。其中：国内公务接待9个批次、76人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为机构改革新组建的部门，年初无预算，支出的费用均在年中追加。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市大数据发展局2024年度机关运行经费支出11.06万元，无上年支出决算数。主要原因是我单位为2024年机构改革新组建的部门，2023年无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市大数据发展局2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市大数据发展局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数291.47万元，执行数109.37万元。自评得分为100分，评级为一等。从自评情况来看：全部按要求完成绩效目标，部分绩效目标超额完成，取得成效如下：2024年，我单位组织外出招商10余次，打通全市216个自建非涉密信息系统数据资源，挂载数据共享目录数量排全区第1，数据产品交易数量排全区第3。推进升级“雪亮工程”项目，接入全市各类摄像头3.3万路，新增人脸抓拍AI摄像头1610路，服务公安破获各类案件3787起，抓获各类嫌疑人6168人。连续两年获评“中国领军智慧城市”。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目11个，项目支出总额42万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：11个项目评为一等，涉及资金42万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：我单位部分项目资金支付进度较低，项目仍然存在实施进度较慢、部分绩效目标设置不规范。下一步改进措施：合理安排资金、提高使用效率；加强项目管理，确保实施进度；落实绩效管理，强化过程监督。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2024年广西面向东盟的数字化建设补助资金项目（首款）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96分，评级为一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了项目设立时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

3.部门绩效评价结果。

本单位组织对2024年广西面向东盟的数字化建设补助资金项目（首款）项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分96分。从评价情况来看，达到了项目设立时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。