钦州市大数据发展局2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市大数据发展局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市大数据发展局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）统筹推进全市信息化、数字化发展工作。

（二）负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享等工作。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展战略规划；负责统筹协调推进数字基础设施布局建设。

（四）负责统筹全市数据资源的整合、共享和开发利用；负责统筹数字政府建设。

（五）负责推进电子政务外网、电子政务云、数据资源安全体系建设。

（六）负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。

（七）负责统筹数字社会建设。

（八）协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。

（九）负责建立健全数据治理体系和制度标准。

（十）负责中国—东盟信息港副中心建设管理。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市大数据发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位是：钦州市信息中心。

局机关本级内设办公室、综合规划与项目管理科、数字经济发展科、数据资源与安全监管科。

第二部分：钦州市大数据发展局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市大数据发展局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算733.79万元，支出总预算733.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长733.79万元，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无收入预算。总支出较上年增长733.79万元，主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无支出预算。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算733.79万元，同比增加733.79万元。其中：

一般公共预算拨款733.79万元，同比增加733.79万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因：我单位为机构改革新组建的部门，上年无收入预算，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算733.79万元，其中：基本支出262.68万元，占支出总预算的35.8%，同比增加262.68万元；项目支出471.11万元，占支出总预算的64.2%，同比增加471.11万元。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算59.19万元，占支出总预算8.07％，同比增加59.19万元。

（2）社会保障和就业科目支出预算32.67万元，占支出总预算4.45％，同比增加32.67万元。

（3）卫生健康科目支出预算14.55万元，占支出总预算1.98％，同比增加14.55万元。

（4）资源勘探工业信息等科目支出预算605.21万元，占支出总预算82.48％，同比增加605.21万元。

（5）住房保障科目支出预算22.18万元，占支出总预算3.02%，同比增加22.18万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算262.68万元，占支出总预算的35.8%，同比增加262.68万元。

工资福利支出预算218.51万元，占基本支出预算83.19％，同比增加218.51万元。

商品和服务支出预算37万元，占基本支出预算14.08％，同比增加37万元。

对个人和家庭的补助支出预算7.17万元，占基本支出预算的2.73％，同比增加7.17万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算471.11万元，占支出总预算的64.2%，同比增加471.11万元。

商品和服务支出预算456.81万元，占项目支出预算96.96%，同比增加456.81万元。

资本性支出预算14.3万元，占项目支出预算3.04%，同比增加14.3万元。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算733.79万元，其中：基本支出预算262.68万元，项目支出预算471.11万元。具体支出预算如下： 

  1.信息事务59.19万元，全部是基本支出预算。主要用于保证二层机构钦州市信息中心日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

  2.行政单位离退休7.29万元，全部是基本支出预算。用于本单位退休人员的相关经费支出。

    3.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.38万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费用。

4.行政单位医疗8.49万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助6.06万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。

6.行政运行134.1万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.一般行政管理事务66.11万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如租用办公场地经费、“数字钦州”推进工作经费支出。

8.专用通信385万元，全部是项目支出预算。主要用于电子政务外网路线租用、测评及维护等支出。

9.其他工业和信息产业支出20万元，全部是项目支出预算。主要用于信息化项目评审、监理及验收，以及信用信息共享维护等支出。

10.住房公积金22.18万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我局2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算0万元增加3.5万元。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：我单位为机构改革新组建的部门，上年无“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算3.5万元，同比增加3.5万元。主要用于：接待客商来钦考察产生接待费用，增加的主要原因是我单位为机构改革新组建的部门，上年无公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平；

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行134.1万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市大数据发展局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算397万元，同比增加397万元，其中：集中采购396.54万元，占政府采购预算的99.88%，同比增加396.54万元；分散采购预算0.46万元，占政府采购预算的0.12%，同比增加0.46万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款397万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.5万元，服务类采购预算385.5万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为1辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆；钦州市信息中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（小型普通客车1辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆；钦州市信息中心0辆。

四、预算绩效目标情况说明

（一）钦州市大数据发展局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金471.11万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：钦州市电子政务外网租用线路、测评及维护等费用385万元，2025年度绩效目标为：完成“数字钦州”建设考核任务。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。