钦州市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况    

一、主要职能    

（1）贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施；（2）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作；（3）组织、指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收；（4）负责调查研究，搜集、保存地方志文献，积累资料，组织整理旧志，提供地情咨询服务；（5）开展地方志研究，培训修志队伍，总结交流经验；（6）组织开发利用地方志资源；（7）完成市委、市政府交办的其他任务。   

二、机构设置情况    

我办内设秘书科、编辑出版科（年鉴编辑部）、联络指导科、地情古籍科4个内设机构。    

三、人员构成及编制现状    

我办是正处级全额拨款事业单位，并于2007年6月份批准成为参照公务员法管理单位，编制人数12名，在职人数12人；所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。    

第二部分：市方志办2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）    

一、财政拨款收支总表  

二、一般公共预算支出表  

三、一般公共预算基本支出表  

四、一般公共预算“三公”经费支出表  

五、政府性基金预算支出表  

六、部门收支总表  

七、部门收入总表  

八、部门支出总表  

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2017年收支总体情况  

（一）收入预算说明。  

2017年收入总预算252.6292万元，同比减少113.533万元，下降31.01 %。其中：  

一般公共预算拨款252.6292万元，同比减少69.233万元，下降21.51%。   

政府性基金拨款0万元，与去年持平。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少44.3  万元，下降100 %。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与去年持平。  

上年结余收入0万元，与去年持平。  

2017年收入预算总体减少的主要原因：虽然根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准，并增加了公车补助，但由于《钦州市志》出版经费155.268万元已于2016年全部拨付完，因此2017年项目支出大大下降，使收入预算总体有所减少。  

（二）支出预算说明。  

2017年支出总预算252.6292万元，其中：基本支出195.1292万元，占支出总预算的77.24 %，同比增加32.035 万元，增长19.64%；项目支出57.5万元，占支出总预算的22.76%，同比减少145.568万元，下降71.68 %。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。  

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：    

（1）一般公共服务科目支出预算211.6915万元，占支出总预算83.80％，同比减少136.1523万元，下降39.14％。  

（2）社会保障和就业科目支出预算19.6028万元，占支出总预算7.76％，同比减少4.4781万元，下降18.60 ％。  

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算9.5732万元，占支出总预算4.5％，同比增加1.2186万元，增长下降14.59％。  

（4）住房保障科目支出预算11.7617万元，占支出总预算3.94%，同比增加1.7979万元，增长18.04％。   

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。    

（1）基本支出预算。     

基本支出预算195.1292万元，占支出总预算的77.24%，同比增加32.035万元，增长19.64 %。   

工资福利支出预算158.25万元，占基本支出预算81.10％，同比增加48.9374万元，增长44.77％。   

商品和服务支出预算22.9903万元，占基本支出预算11.78％，同比减少18.0303万元，下降43.95％。   

对个人和家庭的补助支出预算13.8889万元，占基本支出预算的7.12％，同比增加1.1279万元，增长8.84％。   

（2）项目支出预算。     

项目支出预算57.5万元，占支出总预算的22.76%，同比减少145.568万元，下降71.68%。   

工资福利支出预算8.1万元，占项目支出预算14.09％，同比增加8.1万元，增长100％。   

商品和服务支出预算49.4万元，占项目支出预算85.91%，同比减少153.668万元，下降75.67％。   

二、2017年部门财政拨款支出预算情况  

（一）一般公共预算财政拨款情况。  

2017年一般公共预算财政拨款支出预算252.6292万元，其中：基本支出预195.1292万元，项目支出预算57.5万元。具体支出预算如下：  

1.行政运行151.1915万元，其中：基本支出151.1915万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.一般行政管理事务57.5万元，全部是项目支出预算。主要用于我办为完成各项工作任务而发生的项目支出。如《钦州年鉴》（2017年本）出版费、地情古籍丛书专项经费、地情网站维护费、方志工作经费等。  

3.事业单位医疗费9.5732万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

4.住房公积金11.7617万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我办职工计缴的住房公积金。  

（二）政府性基金财政拨款情况。  

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。  

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.888万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.888万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。  

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。  

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.888万元，比2016年预算2.288万元减少1.4万元，同比下降61.19%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公车改革后取消了单位公务用车。其中：  

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上一年持平。  

2.公务接待费2017年预算0.888万元，与上一年度持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。  

3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少0.35万元，下降100 %。其中：  

（1）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0.35万元，下降100 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。  

（2）公务用车购置2017年预算 0万元，与上年持平。  

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  

（一）市方志办预算单位的构成。  

市方志办2017年的部门预算由办本级构成，无下属二层机构，其中：  

纳入办本级部门预算的职能部门包括：秘书科、编辑出版科（年鉴编辑部）、联络指导科、地情古籍科。  

（二）办机关运行经费预算安排情况。  

行政运行151.1915万元，全部是基本支出预算。主要用于市方志办机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

（三）政府采购预算安排情况。  

2017年政府采购预算31.5万元，同比减少88.55万元，增下降73.76%，其中：集中采购31.5万元，占政府采购预算的100 %，同比减少88.55万元，下降73.76%；分散采购预算0 万元，占政府采购预算的0%，与上年度持平。  

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。  

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算31.5万元。  

（四）国有资产的总体情况。  

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为1辆，其中：办本级核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，公务用车1辆。（公务用车制度改革后，我办实际上已没公务用车，但国资部门未下文核减，因此账务上未梳减此辆公车）。  

（五）50万元以上项目预算绩效说明。  

我局2017年部门预算50万元以上项目0个。

        附：    市方志办2017年部门预算及     “    三公     ”    经费预算报表（表一至表八）2017年部门预算及三公经费公开预算报表.XLS  

钦州市地方志编纂委员会办公室    

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