钦州市地方志编纂委员会办公室2015年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、“三公“经费支出决算情况说明

第三部分：2015年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能：（1）贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施；（2）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作；（3）组织、指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收；（4）负责调查研究，搜集、保存地方志文献，积累资料，组织整理旧志，提供地情咨询服务；（5）开展地方志研究，培训修志队伍，总结交流经验；（6）组织开发利用地方志资源；（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成：钦州市地方志编纂委员会办公室内设秘书科、编辑出版科（年鉴编辑部）、联络指导科、地情古籍科4个内设机构。本办是正处级全额拨款事业单位，并于2007年6月份批准成为参照公务员法管理单位，编制人数12名，在职人数12人；所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计281.75万元。

1.财政拨款收入236.6607052万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入5.418万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：非税收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余39.722745万元。

（二）支出总计281.75万元。其中：

 1.一般公共服务（类200.509142万元：主要用于行政运行118.6705万元；一般行政管理事务79.438642万元；机关服务2.4万元。

2.社会保障和就业（类）46.13728万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）9.3584万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出6.52232万元。主要用于职工医疗保障和计划生育。

5.其它基本性支出0.435万元，主要用于办公设备购置。·

6.结余分配5.02万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余13.80万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年财政拨款收入236.61 万元（其中：一般公共预算财政拨款236.61万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2014年增加19.68万元， 主要原因是：项目支出增加和退休职工死亡抚恤等。

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年财政拨款支出262.93万元，比2014年增加41.54183万元， 主要原因是：项目支出增加和退休职工死亡抚恤。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的138.29%，完成年度调整预算数的111.12%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出262.3万元，其中：基本支出183.09万元，项目支出79.44万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出年初预算数152.0609万元，年度调整预算数为 174.589万元，支出决算200.509142万元，完成年度调整预算数的114.84%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务等。社会保障和就业支出年初预算数24.09万元，年度调整预算数为 46.13728万元，支出决算46.1372万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于职工养老保障等。医疗卫生与计划生育支出年初预算数6.5365万元，年度调整预算数为 6.52232万元，支出决算6.52232万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于职工医疗卫生等。住房保障支出年初预算数7.4522万元，年度调整预算数为9.3584万元，支出决算9.3584万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于职工住房公积金。其他基本性支出决算0.435万元。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出183.0885万元，其中：人员经费175.204484万元，主要包括：基本工资40.6985万元、津贴补贴39.7896万元、奖金27.787万元、社会保障缴费0.6712万元、其它工资福利支出2.4万元、社会保障和就业支出46.13728万元、医疗卫生与计划生育支出6.52232万元、住房保障支出9.3584万元，对个人和家庭的补助1.84011万元；公用经费7.884016 万元，主要包括：办公费0.6284万元、水费0.0532万元、电费0.1984万元、邮电费0.748509万元、差旅费1.8245.23万元、租赁费0.0718万元、会议费0.1350万元、培训费0.9286万元、公务接待费0.2208万元、工会经费1.242万元、福利费0.16万元、公务用车维护费1.4万元、其它商品和服务支出0.272784万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款项目支出79.438642万元，其中：其他工资福利支出8.024万元、办公费1.412918万元、印刷费39.12万元、咨询费0.3606万元、差旅费3.5501万元、维护费1.1833万元、会议费0.7174万元、培训费1.0313万元、公务接待费0.1398万元、劳务费6.415万元、其它交通费用0.0252万元、其它商品服务和服务支出17.024万元、办公设备购置0.435万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排2万元，支出决算（全口径）1.7606万元，完成年初预算的88%,比2014年“三公”支出减少0.2701万元，下降13.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.7606万元，比2014年“三公”经费支出减少0.2701 万元，下降13.3％。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加了0万元，增长0%。其是一般公共预算财政拨款开支0万元，同比增加了0万元，增长0%。主要原因是全年本办无因公出国（境）考察。

（二）2015年度公务接待费支出 0.3606万元，同比减少0.2701万元，下降43%。其中,一般公共预算财政拨款开支0.3606 万元，同比减少0.2701万元，下降43%。主要用于接待来钦州考察、交流的人员。2015年本单位公务接待共5批次、共计29人次。

从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：严格开支，减少不必要的公务接待。

（三）201５年公务用车费支出1.4万元，同比增加了0万元，增长0%。其中,一般公共预算财政拨款开支1.4万元，同比增加0 万元，同比增加了0万元，增长0%。

1.公务用车运行维护费2015度年支出1.4万元，同比增加了0万元，增长0%。其中,一般公共预算财政拨款开支1.4万元，同比增加了0万元，增长0%。主要用于公务用车的日常维护及燃油费。2015年末，本单位实有车辆总数1辆。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。主要原因是严格公务开车，控制用车开支。

2.公务用车购置2015年支出0万元。同比增加了0万元，增长0%。其中,一般公共预算财政拨款开支0万元，同比增加了0万元，增长0%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市地方志编纂委员会2015年机关运行经费支出7.88万元，比2014年增加1.18万元，增长17.6 %。主要原因是：支援新农村建设、脱贫攻坚活动的支援费的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市地方志编纂委员会办公室2015年政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，钦州市地方志编纂委员会办公室

共有公务用车1辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆）比2014年增加（减少）0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），比2014年增加（减少） 0台（套）。

第三部分：2015年度部门决算报表

见附件