钦州市地方志编纂委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　第一部分：部门概况  

　　一、市地方志编纂委员会办公室基本情况  

　　（一）基本职能：（1）贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施；（2）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作；（3）组织、指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收；（4）负责调查研究，搜集、保存地方志文献，积累资料，组织整理旧志，提供地情咨询服务；（5）开展地方志研究，培训修志队伍，总结交流经验；（6）组织开发利用地方志资源；（7）完成市委、市政府交办的其他任务。   

　　（二）机构设置情况：我办内设秘书科、编辑出版科（年鉴编辑部）、联络指导科、地情古籍科4个内设机构。  

　　二、人员构成情况  

　　我办是正处级全额拨款事业单位，并于2007年6月份批准成为参照公务员法管理单位，编制人数12名，在职人数11人；所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。

　　第二部分：我办2016年部门预算及“三公”经费预算报表(见附表）

　　第三部分：2016年部门预算、“三公”经费报表说明    

　　一、2016年收支总体情况    

　　（一）收入预算说明    

　　2016年收入总预算366.1622万元，同比增加176.0317万元，增长92.58%。     

　　公共财政预算拨款321.8622万元，同比增加175.8317万元，增长120.41%。     

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金44.3000万元，同比增加0.2万元，增长0.45%。    

　　上年结余收入0万元。    

　　（二）支出预算说明    

　　2016年支出总预算366.1622万元，基本支出163.0942万元，占支出总预算的44.54%，同比增加19.3637万元，增长13.47%；项目支出203.0680万元，占支出总预算的55.46%，同比增加156.6680万元，增长337.65%。     

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：    

　　（1）一般公共服务类科目347.8438万元，占支出总预算95.00％，同比增加196.646万元，增长130.06％。    

　　（2）医疗卫生类科目8.3546万元，占支出总预算2.28％，同比增加1.8181万元，增长27.81％。    

　　（4）住房保障支出类科目9.9638万元，占支出总预算2.72%，同比增加2.5116万元，增长33.70％。     

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。    

　　（1）基本支出预算。     

　　基本支出预算163.0942万元，占支出总预算的44.54%，同比增加19.3637万元，增长13.47%。     

　　工资福利支出预算109.3126万元，占基本支出预算67.03％，同比增加38.7327万元，增长54.88％。     

　　商品和服务支出预算41.0206万元，占基本支出预算25.15%，同比增加2.1403万元，增长5.50％。     

　　对个人和家庭的补助支出预算12.7610万元，占基本支出预算7.82％，同比减少21.5093万元，减少62.76％。     

　　（2）项目支出预算。     

　　项目支出203.0680万元，占支出总预算的55.46%，同比增加156.6680万元，增长337.65%。     

　　商品和服务支出预算203.0680万元，占项目支出预算100.00%，同比增加189.9680万元，增长1450.14％。     

　　二、2016年公共财政拨款支出预算情况    

　　2016年公共财政拨款支出预算366.1622万元，其中：基本支出163.0942万元，项目支出203.0680万元。具体支出预算如下：    

　　行政运行111.0758万元，全部是基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。    

　　一般行政管理事务234.0680万元，其中：基本支出31.0000万元，项目支出203.0680万元。主要用于商品和服务支出。    

　　机关服务2.7000万元，全部是基本支出。主要用于人员工资福利支出。    

　　医疗卫生与计划生育支出8.3546万元，全部是基本支出。主要用于人员医疗卫生和计划生育。    

　　医疗保障8.3546万元，全部是基本支出。主要用于人员医疗保障。    

　　事业单位医疗6.9746万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。    

　　公务员医疗补助1.3800万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按单位在职公务员工资总额的一定比例给付的公务员医疗补助。    

　　住房保障支出9.9638万元，全部是基本支出预算。是根据国家统一规定，用于人员住房保障。    

　　住房改革支出9.9638万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房改革。    

　　住房公积金9.9638万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。    

　　三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况    

　　（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。    

　　2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.2880万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8880万元，公务用车运行维护费支出预算1.4000万元。    

　　（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。    

　　2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.2880万元，比2015年预算     万元增加0.074万元，同比增长3.34 %。“三公”经费支出总体增加的原因主要是接待费稍有增加。其中：    

　　1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年持平。    

　　2.公务接待费2016年预算0.8880万元，同比增加0.074万元，增长3.34 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。    

　　3.公务用车费2016年预算1.4000万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费2016年预算1.4000万元，与上年持平。

　　附表：2016年部门预算及“三公”经费预算报表（表一至表八）

　　2016年市方志办部门预算公开报表.XLS

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