钦州市地方志编纂委员会办公室2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、市地方志编纂委员会办公室基本情况

（一）基本职能：（1）贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施；（2）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作；（3）组织、指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收；（4）负责调查研究，搜集、保存地方志文献，积累资料，组织整理旧志，提供地情咨询服务；（5）开展地方志研究，培训修志队伍，总结交流经验；（6）组织开发利用地方志资源；（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况：我办内设秘书科、编辑出版科（年鉴编辑部）、联络指导科、地情古籍科4个内设机构。

二、人员构成情况

我办是正处级全额拨款事业单位，并于2007年6月份批准成为参照公务员法管理单位，编制人数12名，在职人数11人；所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。

第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。(见附表）

第三部分：2015年部门预算、“三公”经费报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入总预算190.1305万元，同比减少32.4007万元，下降14.56%。

公共财政预算拨款146.0305万元，同比减少10.6407万元，下降6.79%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金44.1000万元，同比减少25.9万元，下降37%。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算190.1305万元，基本支出143.7305万元，占支出总预算的75.60%，同比减少12.9407万元，下降8.26%；项目支出46.4000万元，占支出总预算的24.40%，同比减少19.4600万元，下降29.55%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目151.1992万元，占支出总预算  79.52％，同比减少39.5160万元，下降20.72％。

（2）社会保障和就业类科目24.9426万元，占支出总预算  13.12％，同比增加5.7252万元，增长31.19％。

（3）医疗卫生类科目6.5365万元，占支出总预算3.44％，同比增加1.2347万元，增长23.09％。

（4）住房保障支出类科目7.4522万元，占支出总预算3.92%，同比减少0.7063万元，下降8.66％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算143.7305万元，占支出总预算的75.60%，同比减少12.9407万元，下降8.26%。

工资福利支出预算70.5799万元，占基本支出预算49.11％，同比减少3.5894万元，下降4.84％。

商品和服务支出预算38.8803万元，占基本支出预算27.05%，同比减少14.3702万元，下降26.99％。

对个人和家庭的补助支出预算34.2703万元，占基本支出预算23.84％，同比增加5.0189万元，增长17.16％。

（2）项目支出预算。

项目支出46.4000万元，占支出总预算的24.52%，同比减少19.4600万元，下降29.55%。

商品和服务支出预算13.1000万元，占项目支出预算28.23%，同比减少4.1000万元，下降23.84％。

其他资本性支出33.3000万元，占项目支出预算71.77%，同比减少15.3600万元，下降31.57%。

二、2015年公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算190.1305万元，其中：基本支出143.7305万元，项目支出46.4000万元。具体支出预算如下：

行政运行72.2609万元，其中：基本支出72.2609万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务77.4000万元，其中：基本支出33.3000万元，项目支出44.1000万元。主要用于商品和服务支出。

机关服务2.4000万元，其中：基本支出2.4000万元，项目支出0万元。主要用于人员工资福利支出。

事业单位离退休24.0809万元，其中：基本支出24.0809万元，项目支出0万元。主要用于离退休人员个人和家庭补助。

事业单位医疗5.2165万元，其中：基本支出5.2165万元，项目支出0万元。主要用于人员医疗费。

公务员医疗补助1.3200万元，其中：基本支出1.3200万元，项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助费。

住房公积金7.4522万元，其中：基本支出7.4522万元，项目支出0万元。主要用于公务员住房公积金费用。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）公务接待费2015年预算0.8140万元。主要是用于公务接待。

（三）公务用车费2015年预算1.40万元。其中：公务用车运行维护费2015年预算1.40万元。根据市公务用车定编管理办公室核定，我办公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2015年共安排公务用车运行维护费预算1.40万元，主要用于公务用车运行维护。

附表：1.2015年收支预算总表2015年收支预算总表.doc

2.2015年公共财政拨款支出表2015年财政拨款支出表.doc

3.2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表2015年当年公共财政拨款三公经费预算表.doc