钦州市地方志编纂委员会办公室2014年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

　　第一部分：部门概况  

　　一、市地方志编纂委员会办公室基本情况  

　　（一）基本职能：（1）贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施；（2）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作；（3）组织、指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收；（4）负责调查研究，搜集、保存地方志文献，积累资料，组织整理旧志，提供地情咨询服务；（5）开展地方志研究，培训修志队伍，总结交流经验；（6）组织开发利用地方志资源；（7）完成市委、市政府交办的其他任务。   

　　（二）机构设置情况：我办内设秘书科、编辑出版科（年鉴编辑部）、联络指导科、地情古籍科4个内设机构。  

　　二、人员构成情况  

　　我办是正处级全额拨款事业单位，并于2007年6月份批准成为参照公务员法管理单位，编制人数12名，在职人数11人；所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。  

　　第二部分：“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表”、“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表

  　第三部分：2014年部门预算、“三公”经费报表说明  

　　一、2014年收支总体情况  

　　（一）收入预算说明  

　　2014年收入总预算222.5312万元，同比增加22.2222万元，增长11.09%。   

　　公共财政预算拨款1566712万元，同比增加16.3622万元，增长10.44%。   

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金70万元，同比增加10  万元，增长14.29%。  

　　上年结余收入0万元。  

　　（二）支出预算说明  

　　2014年支出总预算222.5312万元，基本支出156.6712万元，占支出总预算的70.4%，同比增加7.6622万元，增长4.89%；项目支出65.86万元，占支出总预算的29.60%，同比增加14.56万元，增长22.1%。   

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

　　（1）一般公共服务类科目190.7152万元，占支出总预算  85.70％，同比减少44.4389万元，下降18.90％。  

　　（2）社会保障和就业类科目18.3557万元，占支出总预算  8.25％，同比增加0.15万元，增长0.82％。  

　　（3）医疗卫生类科目5.3018万元，占支出总预算2.38％，同比增加0.7579万元，增长16.68％。  

　　（4）住房保障支出类科目8.1585万元，占支出总预算3.67%，同比增加0.8732万元，增长11.99％。   

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。  

　　（1）基本支出预算。   

　　基本支出预算156.6712万元，占支出总预算的70.4%，同比增加7.6622万元，增长4.89%。   

　　工资福利支出预算74.1693万元，占基本支出预算47.34％，同比增加7.8442万元，增长11.83％。   

　　商品和服务支出预算53.2505万元，占基本支出预算33.99%，同比减少1.5952万元，下降2.91％。   

　　对个人和家庭的补助支出预算29.2514万元，占基本支出预算18.67％，同比增加1.4132万元，增长5.08％。   

　　（2）项目支出预算。   

　　项目支出65.86万元，占支出总预算的29.60%，同比增加14.56万元，增长22.11%。   

　　商品和服务支出预算17.20万元，占项目支出预算26.12%，同比增加4.20万元，增长32.31％。   

　　其他资本性支出48.66万元，占项目支出预算73.88%，同比减少54.52万元，下降52.84%。  

　　二、2014年公共财政拨款支出预算情况  

　　2014年公共财政拨款支出预算222.5312万元，其中：基本支出156.6712万元，项目支出65.86万元。具体支出预算如下：  

　　行政运行77.2552万元，其中：基本支出77.2552万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

　　一般行政管理事务111.26万元，其中：基本支出45.40万元，项目支出65.86万元。主要用于商品和服务支出。  

　　机关服务2.20万元，其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元。主要用于人员工资福利支出。  

　　事业单位离退休18.3557万元，其中：基本支出18.3557万元，项目支出0万元。主要用于离退休人员个人和家庭补助。  

　　事业单位医疗3.9818万元，其中：基本支出3.9818万元，项目支出0万元。主要用于人员医疗费。  

　　公务员医疗补助1.32万元，其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助费。  

　　住房公积金8.1585万元，其中：基本支出8.1585元，项目支出0万元。主要用于公务员住房公积金费用。  

　　三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况  

　　（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元，同比增加0万元，增长0％。  

　　（二）公务接待费2014年预算2.90万元。主要是用于公务接待。   

　　（三）公务用车费2014年预算1.40万元。其中：公务用车运行维护费2014年预算1.40万元。根据市公务用车定编管理办公室核定，我办公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算1.40万元，主要用于公务用车运行维护。

     附表：2014年收支预算总表

           2014年公共财政拨款支出表

           2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

          2014年市方志办部门预算及三公经费预算信息公开情况表.xls

　　                                2014   年7   月15   日