钦州市地方志编纂委员会办公室2013年部门预算说明

　　 一、市方志办编制2013年度预算编制的指导思想、依据、和原则

　　（一）指导思想：按照构建和诣社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实市委、市人民政府各项部署，打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政的原则。本单位预算与部门履行行政职能及事业发展计划相适应，并与本级财力状况相适应。调整优化支出结构，严格控制一般性支出，保证重点支出；加强综合预算的管理，细化预算编制；加强项目预算管理推进预算编制与预算招待相结合，努力实现预算编制科学化和规范化，坚持统筹兼顾、增收节支的方针，从严从紧编制支出预算，促进钦州社会和经济事业的又快又好发展。

　　（二）编制预算主要依据：根据国务院颁布的《地方志工作条例》、自治区政府实施《地方志工作条例》办法（第36号）的规定和市人民政府钦政发〔2007〕21号文件要求，以及市委、市人民政府领导的指示，我办要做好修志、编鉴工作和古籍抢救以及地情网站管理工作。

　　（三）编制预算坚持的基本原则：积极稳妥的原则；综合预算的原则；零基预算的原则；保证重点的原则；勤俭节约的原则；强化绩效的原则；完整性的原则。

　　二、本单位的基本情况

　　我办是正处级全额拨款事业单位，并于2007年6月份批准成为参照公务员法管理单位，编制人数12名，在职人数12人；所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。

　　本办的主要职责有：（1）贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施；（2）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作；（3）组织、指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收；（4）负责调查研究，搜集、保存地方志文献，积累资料，组织整理旧志，提供地情咨询服务；（5）开展地方志研究，培训修志队伍，总结交流经验；（6）组织开发利用地方志资源；（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　三、收入预算说明

　　收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

　　2013年收入预算2531890元，同比增加907947元，增长35.86%。

　　1、用纳入预算外管理非税收入安排的资金约480000元（年鉴彩页版面组稿收入）,同比增加55000元，增长11.46%。

　　2、经费拨款(补助) 2051890元，同比增加852947元，增长41.57%。其中：

　　基本收入预算 1020090元，同比增加107147元，增长10.50%。

　　项目收入预算 1031800元,同比增加745800元，增长72.28%。

　　四、支出预算说明

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

　　2013年支出预算2531890元,同比增加907947元, 增长35.86%。

　　（一）   用于非税收入安排的支出

　　2013年用纳入预算外管理非税收入计划征收约600000元,实际支出600000元。其中：

　　1.支付年鉴彩页版面组稿提成给广告公司的劳务费(按60%计算)共360000元；

　　2.补足印刷费130000元

　　3.支付撰稿单位的稿费及提供图片稿费共60000元；

　　4.需到税务局开发票产生的税金35000元。

　　5.召开全市年鉴编纂培训班及年鉴发行会的会议费3000元。

　　（1）会议室租赁费2000元

　　（2）聘请自治区专家授课费3000元

　　（3）打印培训资料费3000元

　　（4）安排聘请授课专家及县区方志办人员食宿费3000元

　　（5）购买矿泉水、资料袋、笔等会议必须品共1000元

　　（二）经费拨款（补助）安排的支出

　　2013年经费拨款（补助）安排的支出预算 2051890元,同比增加852947元,增长41.57%。

　　1.基本支出1020090元,其中:

　　（1）工资福利支出663251元，主要包括:基本工资202848元,津贴补贴387360元,奖金(13个月工资)16904元。医疗保险32656元。生育保险3483元。机关后勤聘用人员定额补贴20000元。

　　（2）商品和服务支出78457元，主要包括：办公费58800元，福利费1600元，工会经费 4057元，交通费14000元。

　　（3）对个人和家庭的补助支出278382元，主要包括：退休费182057元，生活补助14172元，住房公积金72853元,在职人员医疗费7000元，退休人员医疗费2300元。

　　2.项目支出383000元，其中：

　　（1）编纂《钦州市志》专项经费,需要经费120000元。

　　a.聘请人员工资80000元。钦州市是第一轮修志，修志的工作任务特别重，目前修志工作已进入到最繁忙阶段，按照工作计划，2013年要完成约800万字志稿的初评、编辑加工、总纂等工作,仅靠本单位10来名同志是无法按时完成的。根据《地方志工作条例》要求和借鉴其他地市的做法，需聘请多名了解地情、文字功底好的人员参加修志工作。按照目前的修志进度，要聘请4人以上才能完成该项工作。2013年计划聘用4人参与修志，按每人每月2000元工资计，共需80000元。

　　 b.召开两次志稿评审会共开支10000元。《钦州市志》共有88个分志，各分志陆续开始送审评议。年内拟召开两次评稿会。会议需要安排自治区的专家和在外定居的老同志食宿，还要支付评稿费、资料打印费、会议室租用费等，每次评审会需要经费1.5万元。

　　 c.派人员前往全国各地收集修志需要的历史资料需经费20000元。钦州历史悠久，全国各地大的图书馆、档案馆、博物馆收藏有很多钦州的历史资料。为了使志稿内容更完善，对涉及历史重大问题的内容进行考证，年内拟派3～5人前往广州、上海、北京等地收集。此项工作需要差旅费、资料查阅费（含图片）和复印费共20000元。

　　d.召开全市地方志工作会议及对全市各承修单位的修志人员进行培训，需要经费10000元。

　　(2)《钦州年鉴》（2013年）出版经费85000元。历年出版的《钦州年鉴》经费来源主要是财政拨一部分资金，其余的通过征集部分单位有偿彩页收入来补足年鉴出版经费。但随着市场经济的不景气，竞争对手多，年鉴彩版征集难度越来越大，除支付广告公司提成款和税金外，所剩款项不多。况且印刷行业原料价格上涨，年鉴印册数又比往年增加,还要给供稿单位发放稿费，根本无法足够支付印刷费用。与其他地市相比，单单年鉴的印刷费都在30万元以上，鉴于我市财力，希望市政府重视该项工作，拨足年鉴印刷经费，使《钦州年鉴》（2013年本）能按时出版发行。其中：

　　a.印刷费40000元(印1500本)；

　　b.出版书号费20000元；

　　c.印年鉴培训资料和及文件打印费5000元；

　　d.稿费10000元（全书约100万字、60张照片）；

　　e.年鉴组稿会议费10000元。

　　(3)古籍整理专项经费，需要经费80000元。古籍抢救与整理是地方志工作之一。为做好古籍抢救工作，2013年我们计划对钦州市现存的清朝康熙《钦州志》旧志进行影印保存。

　　a.出版印刷费40000元；

　　b.书号费20000元。

　　c.组织人员到外地搜集散落在外地的旧志所产生的差旅费用及影印费用共需经费20000元。

　　(4)地情网站维护费，需要经费18000元。2010年我办已建好地情网站，现网站已正常运转,为使网站能继续正常运转，方便修志同仁在网上查阅资料,需要聘请专人长期维护网站。

　　a.网站租用空间和域名使用费500元；

　　b.聘请专人维护网站工资15000元；

　　c.购买电脑软件2500元。

　　(4)编纂《钦州港图志》出版经费30000元

　　为了反映我市建设钦州港20载的艰苦历程，全面、生动地反映我市“建大港、兴产业、造新城”的巨大成绩，记述临港工业的快速崛起。我办计划于2013年钦州港开港建设20周年之际，出版《钦州港图志》。该图志以图片为主，拟选取建港过程中的新旧照片进行今昔对比，以呈现钦州港沧海桑田的变化。版本为16开精装彩印本，铜版纸印刷，印刷数为3000册。其中：

　　a.印刷费用为5000元；

　　b.书号费20000元；

　　c.收集资料、提供图片和撰稿人稿费5000元

　　(6)《钦州荔枝史话》印刷经费30000元。钦州荔枝种植历史优久，沉淀着深厚的荔枝文化。齐白石曾到钦州品尝过荔枝后留下了“为口不辞劳跋涉，愿风吹我到钦州”的佳句。而灵山县的荔枝早已闻名遐迩，1996年灵山县被评为中国荔枝之乡。《钦州荔枝史话》通过对钦州荔枝文化进行发掘整理、总结提炼，达到宣传钦州荔枝特色产业，提高钦州知名度，从而扩大钦州招商引资影响力的目的。因此，编辑出版《钦州荔枝史话》意义重大。《钦州荔枝史话》为钦州地情系列丛书第一册，全书6万多字，数十幅图片，包含钦州荔枝起源、荔枝发展、荔枝品种、资源特点、钦州古荔枝树、名人与钦州荔枝以及钦州荔枝栽培、管理、采收、贮藏等内容。版本为16开精装彩印本，印册数3000册。其中：

　　  a.《钦州荔枝史话》书号费20000元；

　　  b.印刷费10000元.

　　(7)增加业务经费20000元。我办在职人数13人，其中1人是机关后勤人员编制。领导配置1正两副两调。每年的办公经费约4万元左右，小车经费14000元，单位需要开支水电费、单位电话费及领导们的手机费、电脑耗材料费、补充小车的油费和修理费、缴交的残疾人保证金（6000元）、支援新农村建设（硬性任务5000元）、组织上安排领导学习调研费（7000元）、安装保密技术防护专用系统（每台电脑安装费1500元，钦密办〔2012〕7号）等费用。这些费用都要从单位的办公经费开支，而且不是一个小数目，除了这些款项开支外，单位的办公经费已寥寥无己，无法进行正常办公运行。因此需追加费用20000元。其中：

　　 a.残疾人保证金6000元；

　　b.支援新农村建设费5000元；

　　c.组织上安排领导学习调研费3000元；

　　d.安装保密技术防护专用系统4台约3000元;

　　e.补充小车油费、修理费、保险费和单位电话费3000元。

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